Размер:
Цвет:

Об основных направлениях бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и характеристиках проекта бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ 616-рп от 13.10.2012

Вложения : 
Скачать документ (формат .doc) (0.5 MB)


В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 июля 2007 года № 99-оз «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 мая 2010 года № 120-п «О Порядке составления проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского окружного фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период»:

        

1. Одобрить:

1.1. Основные направления бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (приложение 1).

1.2. Характеристики проекта бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (приложение 2).

2. Направить настоящее распоряжение в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры                                                        Н.В.Комарова


Приложение 1

к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

от 12 октября 2012 года № 616-рп

Основные направления бюджетной и долговой политики

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013 год и

плановый период 2014 и 2015 годов

Основные направления бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов подготовлены в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 июля 2009 г. №99-оз «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

В основу их формирования и реализации положены приоритетные цели развития страны, определенные в Бюджетном послании Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2013-2015 годах» и в его Указах от 7 мая 2012 г. №596-606, а также стратегические цели развития автономного округа, определенные Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года, ключевыми из которых являются:

развитие человеческого капитала округа,

повышение социального благосостояния и качества жизни граждан Югры, создание условий для устойчивого развития и модернизации экономики региона, обеспечение взвешенной долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Достижение поставленных целей бюджетной и долговой политики в автономном округе на 2013-2015 годы намечено осуществлять посредством решения задач в условиях преемственности задач предыдущего планового периода, сохранивших свою актуальность в настоящее время:

1) укрепление макроэкономической стабильности и обеспечение бюджетной устойчивости;

2) обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры путем внедрения долгосрочного стратегического планирования;

3) обеспечение условий для формирования и исполнения бюджета автономного округа на 2014 – 2016 годы в программном формате;

4) повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счёт улучшения качества оказания государственных услуг;

5) дальнейшее развитие системы межбюджетных отношений;

6) обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Для укрепления макроэкономической стабильности и обеспечения бюджетной устойчивости внесены изменения в законодательство, позволяющие сохранить резервный фонд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013-2015 годы в объеме 13 000,0 млн. рублей, который будет являться для бюджета автономного округа страхующим механизмом от влияния цен на мировом рынке энергоресурсов.

В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры необходимо разработать долгосрочную бюджетную стратегию на период до 2030 года.

Решение данной задачи должно обеспечиваться всесторонней оценкой альтернативных вариантов налогово-бюджетной политики, своевременным выявлением основных рисков бюджетной устойчивости, адресным решением социальных проблем, повышением прозрачности бюджетных процедур для граждан.

Долгосрочное бюджетное планирование позволит сформулировать на перспективу приоритетные цели и задачи бюджетной политики.

Долгосрочная бюджетная стратегия должна быть ориентирована на достижение конечных результатов социально-экономического развития округа. Показатели прогноза бюджетных доходов и расходов должны быть основой при разработке Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года.

Долгосрочный финансовый план должен стать реальным шагом к повышению эффективности бюджетных расходов, выступая в тоже время сдерживающим фактором для их необоснованного роста.

В продолжение работы по обеспечению условий для формирования и исполнения бюджета автономного округа на 2014 – 2016 годы в программном формате вносятся соответствующие изменения в нормативную правовую базу автономного округа, основанные на планируемых комплексных поправках в Бюджетный кодекс Российской Федерации.

В данном направлении уже осуществлены определенные шаги, а именно утвержден порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

До начала формирования проекта закона о бюджете автономного округа на 2014-2016 годы необходимо нормативно закрепить перечень государственных программ автономного округа, а затем приступить к их утверждению.

При формировании проекта бюджета автономного округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов исполнительными органами государственной власти автономного округа проведена работа по разработке ведомственных целевых программ не только на услуги, оказываемые государственными учреждениями автономного округа, но и на осуществляемые ими установленные функции.

Ключевой задачей бюджетной политики является повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных государственных услугах. Необходимо существенно улучшать ситуацию, поскольку зачастую социально-экономический эффект несоразмерен объёму израсходованных на те или иные цели бюджетных средств. Главным критерием эффективности бюджетной политики должно стать достижение заявленных приоритетов.

В среднесрочной перспективе основным и обязательным является сосредоточение усилий как органов государственной власти автономного округа, так и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа на реализацию положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, направленных на решение неотложных проблем экономического и социального развития региона. Данные положения должны быть главными приоритетами, а средства на их реализацию не должны негативно повлиять на устойчивость бюджетной системы автономного округа. Это означает, что для финансового обеспечения обозначенных в Указах приоритетов необходимо осуществить оптимизацию расходов, а также пересмотреть и отказаться от не приоритетных расходных обязательств.

В этой связи вопросы, связанные с оптимизацией бюджетных расходов, имеют очень важное значение. Исполнительным органам государственной власти автономного округа, реализующим государственную политику в установленных сферах, предстоит продолжить работу, направленную на реализацию заявленных приоритетов, иметь чёткое понимание за счёт каких ресурсов, и каких механизмов они будут реализовываться. Должны быть приняты действенные меры по повышению эффективности бюджетных расходов, включая структурные преобразования, оптимизация сети государственных учреждений и численности работников занятых в бюджетной сфере и аппарате управления, отказ от реализации малоэффективных мероприятий.

Оптимизация расходов и повышение эффективности использования бюджетных средств в таких сферах как образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура и спорт, то есть непосредственно связанных с оказанием услуг населению, не должно снизить качество оказываемых услуг.

Для повышения качества государственных услуг необходимо продолжить совершенствование сети государственных учреждений автономного округа и перечня услуг, оказываемых этими учреждениями на основе данных мониторинга правоприменительной практики реформы бюджетных учреждений. Необходимо развивать конкуренцию в сфере предоставления социальных услуг, в том числе за счёт привлечения к их оказанию негосударственных организаций.

С учётом положений бюджетной политики Российской Федерации
в 2012 году по законодательному закреплению за федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в соответствующих сферах, полномочий утверждать в сфере своей компетенции единые базовые перечни государственных и муниципальных услуг и работ, будет продолжена работа по совершенствованию и приведению в соответствие нормативного правового регулирования деятельности учреждений автономного округа, утверждению унифицированных отраслевых перечней услуг, устанавливающих показатели их объёма и качества. Продолжится совершенствование методик формирования стоимости государственных услуг, оптимизация нормативных затрат на их предоставление.

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) учреждений будет индексироваться на прогнозируемый уровень инфляции, такая индексация, предусматривается параметрами бюджета автономного округа ежегодно
с 1 января.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» поставлена задача по поэтапному доведению среднего уровня оплаты труда отдельных категорий работников, оказывающих государственные (муниципальные) услуги и выполняющие работы в сфере образования, науки, здравоохранения, социального обслуживания и культуры, до определённого Указом уровня, с учётом всех источников, включая внебюджетные, а также средств, высвобождаемых в результате проведения мероприятий по оптимизации бюджетных расходов.

В автономном округе, уже сейчас оплата труда в бюджетной сфере в среднем превышает в 2 раза средние показатели по Российской Федерации, но не достигает уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации. Правительством автономного округа будет принят план последовательных действий, направленных на повышение уровня оплаты труда отдельных категорий работников соответствующих отраслей бюджетной сферы. Одновременно с этим будут разработаны и внедрены системы и механизмы повышения уровня заработной платы путём перехода к «эффективному контракту». Темпы повышения среднего уровня оплаты труда указанных категорий работников для достижения обозначенных ориентиров должны быть увязаны с этапами оптимизационных мероприятий, направленных на повышение эффективности соответствующих отраслей социальной сферы. Рост заработной платы должен сопровождаться повышением производительности труда работников в бюджетной сфере, улучшением качества предоставляемых услуг.

Создание условий для повышения качества и доступности оказания государственных услуг в плановом периоде будет достигаться также путем разработки (уточнения действующих) административных регламентов предоставления государственных услуг и технологических карт межведомственного взаимодействия, предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» на базе созданного в 2012 году Многофункционального центра Югры по предоставлению государственных и муниципальных услуг, а также расширения перечня государственных услуг, предоставляемых в электронной форме, с учетом требований Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В целях повышения результативности и эффективности использования средств бюджета автономного округа в 2013 году будет продолжена реализация комплекса мероприятий целевой программы автономного округа «Повышение эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2013 года».

После подведения итогов ее реализации, в связи с ее завершением, планируется разработка новой Программы повышения эффективности управления общественными финансами автономного округа на период
до 2018 года.

В целях дальнейшего развития системы межбюджетных отношений в автономном округе необходимо:

обеспечить переход к распределению всех межбюджетных трансфертов законом о бюджете автономного округа;

осуществить мероприятия по оптимизации и консолидации субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям автономного округа на условиях софинансирования в рамках целевых программ автономного округа. Предлагается применить принцип предоставления одной субсидии в рамках одной программы с одновременным установлением показателей эффективности их предоставления, соответствующих целям социально-экономического развития автономного округа и индикаторам их достижения, установленным для государственной программы в целом;

усилить ответственность муниципальных образований за неэффективную бюджетную политику;

продолжить применение практики поощрения органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в форме выделения грантов за достижение наилучших значений показателей эффективности муниципального управления и управления муниципальными финансами;

способствовать обеспечению в муниципальных образованиях осуществления ответственной долговой политики.

Для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса уже сегодня на официальном веб-сайте Депфина Югры размещается информация о всех стадиях бюджетного процесса, что делает её доступной для заинтересованных пользователей.

Информация о плановых показателях бюджета автономного округа и его исполнении также передается в автоматизированные информационные системы «Мониторинг Югра» и «Финансовый паспорт Уральского федерального округа», порталы которых имеют открытый доступ в сети Интернет.

В целях реализации, принятой на федеральном уровне, Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в ближайшей перспективе предстоит:

повысить доступность информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правовых образований, об их активах и обязательствах;

обеспечить публикации в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора государственного управления в сфере управления общественными финансами.

Исходя из выстроенных основных целей и задач бюджетной политики автономного округа на очередную трехлетку, основные параметры бюджета автономного округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов характеризуются следующими показателями (таблица 1):


Таблица 1

Основные параметры бюджета автономного округа на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годов

 

2011 год (отчет)

2012 год (закон

№ 43-оз

от 24.05.2012)*

проект

2013 год

2014 год

2015 год

Доходы, млн. рублей

161 082,2

158 957,3

159 633,0

165 808,4

173 892,6

в % к 2011 году

99,1

102,9

108,0

в % к 2012 году

100,4

104,3

109,4

в % к предыдущему году

100,4

103,9

104,9

Расходы, млн. рублей

153 428,8

158 957,3

159 633,0

165 808,4

173 892,6

в % к 2011 году

104,0

108,1

113,3

в % к 2012 году

100,4

104,3

109,4

в % к предыдущему году

100,4

103,9

104,9

Дефицит (-),

профицит (+),

млн. рублей

7 653,4

0,0

0,0

0,0

0,0

*В соответствии с порядком составления проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год и плановый период, основные этапы формирования бюджета автономного округа начинаются с мая текущего года, поэтому приведенные показатели бюджета автономного округа на 2012 год соответствуют показателям, утвержденным Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 мая 2012 года № 43-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»».

В 2013-2015 годах расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будут равны его доходам и составят на 2013 год 159 633,0 млн. рублей, на 2014 год 165 808,4 млн. рублей, на 2015 год 173 892,6 млн. рублей.

Доходы и расходы в 2013 году планируются с ростом к уровню 2012 года (в редакции автономного округа от 24 мая 2012 года № 43-оз) на 0,4%, в номинальном выражении на 675,7млн. рублей.

По сравнению с достигнутыми показателями 2011 года сокращение доходов составит 0,9%.При этом наблюдается рост расходов на 4,0%.

В 2014 году доходы и расходы бюджета автономного округа планируются выше уровня 2013 года на 3,9% или на 6 175,4 млн. рублей.

На 2015 год доходы и расходы запланированы на 4,9% или на
8 084,2 млн. рублей выше уровня предшествующего года.

I. Основные направления бюджетной политики в области доходов

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Принимая во внимание нестабильность в мировой экономике, необходимо крайне осмотрительно формировать бюджетную политику в области доходов. Учитывая факт зависимости экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от конъюнктуры сырьевых рынков, механизмы и инструменты антикризисной политики должны быть заранее проработаны Правительством автономного округа, а также заблаговременно должны быть определены варианты возможной корректировки параметров бюджета в случае резкого снижения цены на нефть. Необходимо продолжить курс проведения бюджетной политики, выстроенной на принципах ответственности и предсказуемости.

При этом большинство задач в сфере доходов, поставленных в предыдущие годы, сохраняют свою актуальность. Политика в области доходов на 2013 год и на ближайшую перспективу будет нацелена на динамичное поступление доходов, обеспечивающих текущие потребности бюджета и строится с учетом изменений законодательства Российской Федерации при активизации действий органов государственной власти и органов местного самоуправления по увеличению собственных доходов консолидированного бюджета автономного округа.

Для достижения поставленных целей в предстоящий год и плановый период предстоит осуществление следующих мероприятий:

повышение результативности деятельности администраторов доходов бюджета автономного округа, направленной, в первую очередь, на безусловное исполнение всеми плательщиками своих обязательств перед бюджетом;

сотрудничество с крупнейшими налогоплательщиками, осуществляющими свою деятельность на территории автономного округа;

повышение эффективности использования земли, создание условий для увеличения социального, инвестиционного, производительного потенциала земли;

мобилизация дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения принятых социальных и первоочередных расходных обязательств;

составление прогнозов доходов бюджета автономного округа на основе формализованной методики расчета.

Планирование доходов бюджета на 2013-2015 годы произведено исходя из следующих параметров (таблица 2):

Таблица 2

Период

Среднегодовая цена на нефть сорта «Urals»

(долларов

за баррель)

Курс доллара (руб./доллар США)

Объем добычи нефти в автономном округе (млн. тонн)

2013 год

97,0

32,4

255,2

2014 год

101,0

33,0

253,5

2015 год

104,0

33,7

250,9

Расчеты бюджетных проектировок по доходам сформированы с учетом предлагаемых к принятию изменений в налоговое законодательство, одобренных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Основных направлений налоговой политики на 2013-2015 годы и в сопоставимых условиях - без учета замены дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными (дифференцированными) нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.

Доходная часть бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013 год и плановый период состоит из налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений (таблица 3):

Таблица 3

Основные характеристики по доходам бюджета автономного округа

на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов

млн. рублей

Вид доходов

2012 год

(закон № 43-оз от 24.05.12)

Проект

2013 год

2014 год

2015 год

Налоговые доходы

151 759,1

154 695,1

161 063,9

169 298,6

Неналоговые доходы

2 336,9

2 565,0

2 307,4

2 108,6

Безвозмездные поступления

4 861,3

2 372,9

2 437,1

2 485,4

ВСЕГО

158 957,3

159 633,0

165 808,4

173 892,6

Налоговые доходы, составляющие в общей сумме доходов более 95%, сформированы в соответствии с методикой прогнозирования отдельных доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной приказом Депфина Югры от 13.12.2011 №274-о и с учетом основных направлений налоговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденных распоряжением Правительства автономного округа от 03.08.2012 №468-рп.

Значительная часть доходов в бюджете округа обеспечивается за счет поступления трех налогов: налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и налога на имущество организаций (Таблица 4).

Таблица 4

Структура налоговых доходов бюджета автономного округа

на 2013 – 2015 годы


Показатели

2012 год

Проект

2013 год

2014 год

2015 год

сумма, млн.руб.

уд.вес,

%

сумма, млн.руб.

уд.вес, %

сумма, млн.руб.

уд.вес, %

сумма, млн.руб.

уд.вес, %

Налог на прибыль организаций

79 653,0

52,5

78 097,9

50,5

80 028,0

49,7

83 229,7

49,2

Налог на доходы физических лиц

33 337,9

22,0

35 550,2

23,0

38 035,7

23,6

40 786,4

24,1

Налог на имущество организаций

33 813,3

22,3

36 042,1

23,3

37 992,6

23,6

40 272,1

23,8

Остальные налоги

4 954,9

3,2

5 004,9

3,2

5 007,6

3,1

5 010,4

2,9

Всего налоговые доходы

151 759,1

100,0

154 695,1

100,0

161 063,9

100,0

169 298,6

100,0


Принятые ранее решения о налоговом стимулировании бизнеса в соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов не претерпят значительных изменений – приоритеты остаются прежними.

Таким образом, исходя из совокупности всех условий, влияющих на поступление налога на прибыль организаций, а также с учетом информации, полученной от Управления Федеральной налоговой службы Югры, сумма налога, подлежащая зачислению в бюджет автономного округа, прогнозируется в размере:

на 2013 год – 78 097,9 млн. рублей;

на 2014 год – 80 028,0 млн. рублей;

на 2015 год – 83 229,7 млн. рублей.

Налог на имущество организаций сформирован на плановый период с учетом следующих изменений, которые планируется внести в Налоговый кодекс Российской Федерации:

предоставление дополнительных льгот в отношении вновь вводимого движимого имущества (машины и оборудование), что приведет к снижению поступлений по налогу на имущество в бюджет автономного округа в 2013 году – на 932,4 млн. рублей, в 2014 году – на 1 678,3 млн. рублей, в 2015 году – 2 424,2 млн. рублей;

поэтапная отмена льгот по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, которая будет заключаться в установлении в течение ряда лет пониженных предельных налоговых ставок по налогу:

с 1 января 2013 года – 0,4%,

с 1 января 2014 года – 0,7%,

с 1 января 2015 года – 1,0%.

По предварительной оценке дополнительные поступления составят по налогу на имущество (при условии обложения объектов по предельным ставкам):

в 2013 году – 2 600,0 млн. рублей;

в 2014 году – 4 600,0 млн. рублей;

в 2015 году – 7 300,0 млн. рублей;

В период 2010-2011 годов в налоговое законодательство автономного округа были внесены существенные корректировки, предусматривающие изменение направления льгот по налогу на имущество организаций, в связи с чем дополнительные изменения в проекте бюджета автономного округа не планируются.

Общая сумма налога на имущество организаций определена:

на 2013 год – 36 042,1 млн. рублей,

на 2014 год – 37 992,6 млн. рублей,

на 2015 год – 40 272,1 млн. рублей.

Налог на доходы физических лиц на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов составит:

в 2013 году – 35 550,2 млн. рублей;

в 2014 году – 38 035,7 млн. рублей;

в 2015 году – 40 786,4 млн. рублей.

Неналоговые доходы, являясь не менее важным источником пополнения доходной части бюджета автономного округа, сформированы исходя из данных, представленных главными администраторами доходов бюджета Югры и составят:

в 2013 году – 2 565,0 млн. рублей;

в 2014 году – 2 307,4 млн. рублей;

в 2015 году – 2 108,6 млн. рублей.

Основная часть прогнозируемых неналоговых поступлений будет обеспечена за счет доходов от использования имущества, находящегося в окружной собственности, продажи имущества, платежей при пользовании природными ресурсами, административных платежей и штрафов.

В целях увеличения неналоговых поступлений в бюджет Югры необходимо продолжить работу по:

повышению эффективности управления государственной собственностью, в том числе через эффективное регулирование ставок арендной платы;

проведению работы по инвентаризации государственного имущества и по информационному наполнению государственного кадастра недвижимости;

продаже недвижимости и активов окружной собственности с максимально возможной выгодой для бюджета;

усилению контроля за полнотой и своевременностью перечисления в бюджет администрируемых доходов.

Безвозмездные поступления в бюджете автономного округа на предстоящий плановый период сформированы в объеме, предусмотренном проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и составят в 2013 году 2 372,9 млн. рублей, в 2014 году 2 437,1 млн. рублей и в 2015 году 2 485,4 млн. рублей.

II. Основные направления бюджетной политики в области расходов

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Для формирования объема и структуры расходов бюджета автономного округа на 2013-2015 годы взят законодательно установленный принцип «скользящей трехлетки», когда увеличиваются или сокращаются параметры планового периода утвержденного бюджета и добавляются к ним новые параметры второго года планового периода.

В связи с этим за «базовый» объем расходов на 2013-2014 годы, а именно действующих расходных обязательств был взят объем расходов, утвержденный Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 мая 2012 года
№ 43-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

В объеме расходов, утвержденных на 2013-2014 годы в предыдущем бюджетном цикле, было предусмотрено увеличение ряда статей затрат на индекс потребительских цен в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития автономного округа на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, который был на процент выше аналогичного показателя на очередную среднесрочную перспективу (по прогнозу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013-2015 годы уровень инфляции предусмотрен на 2013 год – 5,5%, на 2014-2015 годы по 5%). Это дало возможность пересмотреть качественный состав расходов в рамках сложившейся, в связи с этим, экономией.

В проектировках расходов на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годы учтена индексация на вышеуказанный прогнозируемый уровень инфляции:

фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа и публичных нормативных и приравненных к ним обязательств с 1 января соответствующего года;

стипендиального фонда с 1 сентября соответствующего года с учетом дополнительной индексации его с 1 сентября 2012 года на 6%;

объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и поселений, субсидий муниципальным районам на формирование районных фондов финансовой поддержки.

Расходы органов государственной власти автономного округа и государственных учреждений на оплату коммунальных услуг учтены с базовой индексацией предыдущего бюджетного цикла (на 2013 год – 12,2%, на 2014 год – 10,2%) и на 2015 год - 5%.

Кроме того, в расходах бюджета автономного округа на 2013-2015 годы учтено:

перераспределение источников финансового обеспечения обязательств в сфере здравоохранения в связи с вступлением в силу положений Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и переходом на полный тариф оплаты медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования;

финансовое обеспечение ряда новых расходных обязательств, которые изложены далее в настоящем документе.

Основные характеристики расходов бюджета автономного округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов с учетом вышеперечисленных подходов, характеризуются следующими данными (таблица 5):


Таблица 5

Основные характеристики по расходам бюджета автономного округа

на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов

млн.рублей

2012 год

(закон № 43-оз от 24.05.12)

Проект

2013 год

2014 год

2015 год

Расходы – всего

млн. рублей

158 957,3

159 633,0

165 808,4

173 892,6

Действующие расходные обязательства, млн. рублей

148 218,9

148 394,2

149 206,8

Принимаемые расходные обязательства, млн. рублей

11 414,1

13 269,0

15 991,2

Условно-утверждаемые расходы, млн. рублей

4 145,2

8 694,6

Прирост расходов к предыдущему году (млн. рублей)

675,7

6 175,4

8 084,2

Прирост расходов к предыдущему году (%)

0,4

3,9

4,9

Прирост расходов к уровню

2012 года (%)

0,4

4,3

9,4

С учетом вышеуказанного, общий объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств определился на 2013 год в сумме 148 218,9млн. рублей, на 2014 год в сумме 148 394,2 млн. рублей, на 2015 год в сумме 149 206,8 млн. рублей.

Принимаемые расходные обязательства оцениваются в 2013 году в объеме 11 414,1 млн. рублей, в 2014 году – 13 269,0 млн. рублей, в 2015 году –
15 991,2 млн. рублей. Удельный вес принимаемых расходных обязательств в общем объеме расходов бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период составит7,3%, 8,0% и 9,2% соответственно по годам.

В составе принимаемых расходных обязательств учтены средства на:

реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню оплаты труда отдельных категорий работников, оказывающих государственные (муниципальные) услуги и выполняющих работы в сфере образования, науки, здравоохранения, социального обслуживания и культуры: в 2013 году –
11 083,0 млн. рублей, в 2014 году – 12 793,2 млн. рублей, в 2015 году –
15 370,2 млн. рублей;

реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» по установлению ежемесячной денежной выплаты нуждающимся семьям в размере определенного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет: в 2013году- 135,0 млн. рублей, в 2014 году-
269,9 млн.рублей, в 2015 году- 404,8 млн.рублей;

реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в части повышения размера стипендий до прожиточного минимума нуждающимся студентам 1 и 2 курсов учреждений профессионального образования автономного округа, обучающихся по очной форме по программам бакалавриата и специалитета, имеющим оценки успеваемости по итогам сессии «хорошо» и «отлично»: в 2013 году –
22,3 млн.рублей, в 2014 году – 23,4 млн.рублей, в 2015 году – 24,5 млн.рублей;

обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: в 2013 году- 173,8 млн.рублей, в 2014 году- 182,5 млн.рублей, в 2015 году - 191,7 млн.рублей.

Структура расходов бюджета автономного округа по разделам классификации расходов бюджетов на 2013-2015 годы сложилась следующая (таблица 6):

Таблица 6

Структура расходов бюджета автономного округа по

разделам классификации расходов бюджетов на 2013-2015 годы

млн.рублей

2013 год

2014 год

2015 год

проект

% в общем объеме

проект

% в общем объеме

проект

% в общем объеме

РАСХОДЫ без учета условно утверждаемых расходов

159 633,0

100,0

161 663,2

100,0

165 198,0

100,0

Общегосударственные вопросы

5 048,4

3,2

4 977,1

3,1

4 963,0

3,0

Национальная оборона

40,9

0,0

56,8

0,0

57,0

0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3 608,9

2,3

3 158,0

2,0

2 728,3

1,7

Национальная экономика

14 001,3

8,8

12 667,0

7,8

11 711,6

7,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

9 481,8

5,9

6 106,2

3,8

4 966,4

3,0

Охрана окружающей среды

1 079,7

0,7

1 181,0

0,7

896,1

0,6

Образование

37 289,0

23,3

38 497,7

23,8

40 402,0

24,4

Культура, кинематография

1 743,2

1,1

1 719,8

1,1

1 645,0

1,0

Здравоохранение

39 423,3

24,7

42 828,3

26,5

45 223,9

27,4

Социальная политика

26 500,7

16,6

27 751,0

17,2

29 413,6

17,8

Физическая культура и спорт

3 196,7

2,0

3 032,5

1,9

2 817,8

1,7

Средства массовой информации

852,7

0,5

687,6

0,4

706,5

0,4

Обслуживание государственного и муниципального долга

215,5

0,1

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

17 150,9

10,8

19 000,2

11,7

19 666,8

11,9

Наибольший вес в общем объеме расходов бюджета автономного округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов имеют бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств в сферах здравоохранения и образования.

Информация относительно факторов, влияющих на формирование объёмов бюджетных ассигнований по основным приоритетным направлениям бюджетной политики изложена в соответствующих разделах настоящего документа.

Социальный ориентир бюджетной политики автономного округа в области расходов остаётся основным её приоритетом.

Основными социальными приоритетами бюджетной политики автономного округа в 2013-2015 годах являются:

обеспечение индексации фонда оплаты труда работников государственных учреждений автономного округа на прогнозируемый уровень инфляции и достижение целевых показателей в отношении оплаты труда отдельных категорий работников государственных (муниципальных) учреждений социальной сферы;

безусловное исполнение законодательно установленных обязательств в сфере социальной защиты населения автономного округа, направленных на повышение адресности предоставления социальной помощи, применение принципа оценки нуждаемости при установлении мер социальной поддержки;

обеспечение обязательств в сфере образования, здравоохранения, культуры с учётом определения объёма гарантированных государственных услуг в данных сферах, а также вступления в силу положений Федерального закона
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

обеспечение реализации первоочередных задач социальной сферы, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», № 598«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», № 606«О мерах по реализации демографической политики».

В проектировках бюджета автономного округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, бюджетные ассигнования, направляемые на оплату труда в государственных учреждениях автономного округа и органах государственной власти автономного округа, оцениваются на 2013 год в объёме 35 960,5 млн. рублей, на 2014 год – 38 443,8 млн. рублей, на 2015 год –
41 467,6 млн.рублей (таблица 7).


Таблица 7

Бюджетные ассигнования на оплату труда в государственных учреждениях автономного округа и органах государственной власти автономного округа

млн. рублей

2012 год

(закон № 43-оз от 24.05.12)

2013 год

2014 год

2015 год

проект

в %% к преды-

дущему году

проект

в %% к преды-

дущему году

проект

в %% к преды-

дущему году

ВСЕГО

30 083,9

35 960,5

119,5

38 443,8

106,9

41 467,6

107,9

В том числе:

Денежное содержание работников органов государственной власти автономного округа

4 785,9

4 299,0

89,8

4 297,4

100,0

4 297,4

100,0

Работников государственных учреждений социальной сферы

21 012,0

26 768,4

127,4

29 043,3

108,5

31 855,9

109,7

Работников иных государственных учреждений

4 286,0

4 893,1

114,2

5 103,1

104,3

5 314,3

104,1

Указанные выше изменения в 2013-2015 годах (см. таблицу) характеризуются следующим:

денежное содержание работников органов государственной власти автономного округа сформировано в планируемом периоде без индексации фонда оплаты труда и учитывает проводимые в 2012 году оптимизационные мероприятия структуры и численности органов государственной власти автономного округа;

изменение объёма бюджетных ассигнований, направляемых в плановом периоде на оплату труда в государственных учреждениях автономного округа, связано с индексацией фондов оплаты труда работников государственных учреждений автономного округа, реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также изменением отдельных сетевых показателей.

Так, параметры проекта бюджета учитывают ежегодную индексацию фондов оплаты труда государственных учреждений на прогнозируемый уровень инфляции, в том числе с 1 января 2013 года на 5,5%, с 1 января 2014 и с 1 января 2015 года на 5%. Изменение параметров индексации в 2013-2014 годах по отношению к предыдущему бюджетному циклу, связано с уточнением показателей прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа на 2013-2015 годы и принятием решений о переносе сроков индексации на более ранний период (с сентября на январь). При этом при формировании проектировок бюджета дополнительные ассигнования на цели индексации фонда оплаты труда не предусматривались. Реализация решений, связанных с пересмотром сроков и параметров индексации государственных учреждений автономного округа, обеспечивалась главными распорядителями средств бюджета автономного округа самостоятельно за счёт общей экономии, образовавшейся в результате пересмотра параметров индексации по предыдущему бюджетному циклу, а также за счёт оптимизации расходных обязательств и численности работников в курируемых отраслях. Бюджетные ассигнования, направляемые в составе фонда оплаты труда на его индексацию по уровню инфляции, в параметрах проекта бюджета автономного округа по государственным учреждениям автономного округа оцениваются: на 2013 год – 1 431,6 млн.рублей, на 2014 год – 1 445,6 млн.рублей, на 2015 год –
1 509,2 млн.рублей.

Изменение сетевых показателей в общих параметрах фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа обусловлено уточнением объёма государственного задания, в том числе в результате передачи реализации отдельных функций органов государственной власти автономного округа казённым учреждениям автономного округа.

В целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессии одной из ключевых задач на 2013-2015 годы является обеспечение последовательного повышения заработной платы отдельным категориям работников, оказывающим государственные услуги и выполняющим работы в сфере образования, науки, здравоохранения, социального обслуживания и культуры, до уровней, которые были установлены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Рост оплаты труда преимущественно будет обеспечен квалифицированным работникам, исходя из оценки эффективности их деятельности с соблюдением основополагающего принципа, предусматривающего зависимость заработной платы работника от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, а также профессиональных достижений работника. Переход к эффективному контракту должен чётко определить условия оплаты труда и социальный пакет работников в зависимости от качества и объёма выполняемой ими работы.

Финансовое обеспечение мероприятий по повышению оплаты труда отдельным категориям работников социальной сферы предусматривает использование внутренних ресурсов отраслей, полученных в результате реализации мер по оптимизации расходов, внебюджетных источников. За счет реорганизации неэффективных учреждений и мероприятий, согласно Указу, ставится задача изыскать не менее трети необходимых ресурсов. В составе принимаемых расходных обязательств бюджета автономного округа дополнительные бюджетные ассигнования на повышение заработной платы в государственных учреждениях социальной сферы автономного округа (перевод на «эффективный контракт») на 2013 год составят – 5 085,0 млн.рублей,
в 2014 году – 6 187,2 млн. рублей, в 2015 году – 7 803,6 млн.рублей.

Всего из бюджета автономного округа, на повышение заработной платы отдельным категориям работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы, согласно Указу, дополнительно будет направлено в 2013 году – 11 083,0 млн.рублей, в 2014 году – 12 793,2 млн.рублей, в 2015 году – 15 370,2 млн.рублей (таблица 8).

Таблица 8

Дополнительные объёмы бюджетных ассигнований

в проекте бюджета автономного округа, направляемые на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

в части достижения целевых показателей по повышению заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы

на 2013-2015 годы

млн.рублей.

2013 год (проект)

2014 год (проект)

2015 год (проект)

оценка реализа-ции Указа

предус-мотрено в проекте бюджета автоном-ного округа

оценка реализа-ции Указа

предус-мотрено в проекте бюджета автоном-ного округа

оценка реализа-ции Указа

предус-мотрено в проекте бюджета автоном-ного округа

ВСЕГО

16 539,4

11 083,0

25 958,6

12 793,2

36 841,2

15 370,2

В том числе:

Государственные учреждения автономного округа

7 178,6

5 085,0

14 174,9

6 187,2

20 865,9

7 803,6

Субвенции местным бюджетам на реализацию государственных полномочий в области образования и здравоохранения

3 471,5

2 430,1

4 800,9

2 964,7

7 274,5

3 743,4

Муниципальные учреждения (в рамках дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МР(ГО)

5 889,3

3 567,9

6 982,8

3 641,3

8 700,8

3 823,2

Объем бюджетных ассигнований бюджета автономного округа на реализацию расходных обязательств в сфере социальной политики в полном объеме запланирован в программном формате и составляет: в 2013 году – 26 500,7 млн. рублей, в 2014 году – 27 751,0 млн. рублей, в 2015 году –
29 413,6 млн.рублей. В 2014 году расходы в области социальной политики планируется консолидировать в соответствующую государственную программу.

При формировании бюджетных ассигнований бюджета автономного округа в сфере социального обеспечения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов финансово обеспечено исполнение в полном объеме законодательно установленных публичных нормативных и иных социально значимых обязательств, в том числе по выплате социальных пособий и компенсаций (таблица 9).

Таблица 9

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных

и иных социально-значимых обязательств

млн.рублей

Наименование публичных и публично-нормативных обязательств

2012 год (закон

43-оз от 24.05.2012)

Проект

2013 год

2014 год

2015 год

Публичные нормативные обязательства

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (окр.бюджет)

11,2

13,8

13,8

13,8

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (окр.бюджет)

871,4

1 211,1

1 271,8

1 335,0

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан (окр.бюджет)

370,7

438,2

459,6

482,1

Предоставление мер социальной поддержки и выплата ежемесячного пособия многодетным семьям (окр.бюджет)

568,9

749,5

788,2

827,8

Единовременное пособие при рождении ребенка (окр.бюджет)

133,7

152,6

152,6

152,6

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех и от трех до четырех лет (окр.бюджет)

1 992,4

2 631,3

2 762,9

2 901,0

Ежемесячное социальное пособие детям, потерявшим кормильца, и детям-инвалидам (окр.бюджет)

319,3

366,5

384,8

404,2

Единовременное пособие при рождении первого ребенка в течение двух лет после регистрации брака (окр.бюджет)

29,2

28,6

28,6

28,6

Единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс общеобразовательного учреждения (окр.бюджет)

25,3

31,4

33,0

34,7

Единовременное пособие при рождении ребенка гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера (окр.бюджет)

1,8

1,7

1,7

1,7

Единовременное пособие супружеским парам в связи с юбилеем семейной жизни (окр.бюджет)

29,8

36,9

36,9

36,9

Ежемесячное пособие на ребенка (окр.бюджет)

460,5

644,7

678,3

712,5

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (окр.бюджет)

1 751,4

2 010,2

2 237,4

2 340,5

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (окр.бюджет)

45,9

58,1

64,8

67,8

Социальная поддержка граждан, имеющих право на социальную поддержку, по стопроцентной оплате жилого помещения и коммунальных услуг (окр.бюджет)

136,9

170,1

178,6

187,5

Компенсации затрат родителей на воспитание, обучение детей-инвалидов на дому, на оплату услуг сурдопереводчиков (окр.бюджет)

20,3

23,7

24,9

26,1

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений, а также иным категориям граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа (окр.бюджет)

410,9

485,8

509,8

535,3

Обеспечение мер социальной поддержки иных категорий граждан (окр.бюджет)

767,5

877,1

935,2

977,5

Частичное возмещение расходов на оплату газификации жилых домов (окр.бюджет)

1,9

1,9

1,9

1,9

Обеспечение бесплатным санаторно-курортным лечением, техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедической помощью отдельных категорий граждан (окр.бюджет)

193,2

127,4

134,9

142,9

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам, имеющим стаж работы не менее 20 лет, и инвалидам с детства I и II групп (окр.бюджет)

51,7

63,4

63,4

63,4

Частичное возмещение расходов по оплате проезда к месту получения программного гемодиализа, химиотерапии и обратно гражданам, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (окр.бюджет)

16,7

8,7

8,7

8,7

Ежемесячное пособие родителям военнослужащих и сотрудников федеральных органов власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву, по контракту (окр.бюджет)

7,0

14,0

14,8

15,5

Оплата стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда к новому месту жительства в другую местность пенсионерам, имеющим стаж работы не менее пяти лет в организациях, финансируемых из бюджета автономного округа (окр.бюджет)

0,1

0,1

0,1

0,1

Выплата единовременной материальной помощи пенсионерам и отдельным категориям населения к памятным и праздничным датам (окр.бюджет)

335,9

235,4

235,4

235,4

Ежемесячное денежное обеспечение отдельных категорий граждан в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне (окр.бюджет)

45,2

40,0

40,0

40,0

Организация приемных семей для пожилых граждан (окр.бюджет)

10,2

10,9

11,5

12,1

Однократная дополнительная мера социальной поддержки семей при рождении третьего или последующих детей (окр.бюджет)

0,0

39,9

41,9

44,0

Денежная компенсация донорам на приобретение питания за сданную кровь или компоненты крови (окр.бюджет)

9,6

9,6

9,6

9,6

Закон автономного округа от 9 июня 2009 года № 86-оз "О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (окр.бюджет)

2 187,5

2 286,4

2 286,8

2 286,8

Ежемесячная выплата почетным гражданам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (окр.бюджет)

7,2

6,2

6,8

7,2

Ежемесячная денежная выплата нуждающимся семьям в размере определенного в субъекте прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае рождения ребенка после 31 декабря 2012 года на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенка возраста до 3-х лет (окр.бюджет)

0,0

134,9

269,9

404,8

Стипендиальное обеспечение (окр.бюджет)

529,0

538,8

548,8

Выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях автономного округа (окр.бюджет)

127,5

127,6

127,7

Компенсация расходов на питание за выходные, праздничные дни и за время прохождения практики, обучающимся в учреждениях профессионального образования автономного округа

0,2

0,2

0,2

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" (фед. бюджет)

91,5

96,8

101,6

106,7

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (фед. бюджет)

0,1

0,1

0,1

0,1

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (фед. бюджет)

0,2

0,2

0,2

0,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (фед. бюджет)

842,2

929,7

976,2

1044,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (фед. бюджет)

28,4

29,8

29,8

31,2

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью, в том числе:

37,3

24,0

25,2

26,6

за счет средств федерального бюджета

12,1

24,0

25,2

26,6

за счет средств окружного бюджета

25,2

Субвенции местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, из бюджета автономного округа (окр.бюджет)

548,7

576,7

593,9

Итого, в т.ч:

11 813,0

15 196,1

16 065,0

16 817,5

- средства федерального бюджета

974,5

1 080,6

1 133,1

1 208,9

- средства бюджета автономного округа

10 838,5

14 115,5

14 931,9

15 608,6

Иные социально- значимые обязательства 

Пенсии за выслугу лет (окр.бюджет)

50,9

63,6

63,6

63,6

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям (окр.бюджет)

442,1

563,2

563,2

563,2

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов

345,1

395,7

422,1

442,1

Обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет (окр.бюджет)

412,0

486,8

514,5

540,2

Обеспечение бесплатными лекарственными средствами детей в возрасте до трех лет, детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, кормящих матерей, входящих в состав семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума (окр.бюджет)

25,4

25,4

25,4

25,4

Обеспечение бесплатными лекарственными средствами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях, патронатных семьях, детских домах семейного типа (окр.бюджет)

0,5

0,5

0,5

0,5

Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания (окр.бюджет)

10,2

10,2

10,2

10,2

Оказание медико-социальной помощи гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (окр.бюджет)

980,9

1 154,7

1 217,1

1 283,6

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, в том числе:

570,6

561,9

560,5

559,2

за счет средств федерального бюджета

11,6

27,2

25,8

24,5

за счет средств окружного бюджета

559,0

534,7

534,7

534,7

Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (окр.бюджет)

8,9

13,9

14,1

14,3

Субвенции местным бюджетам по предоставлению учащимся общеобразовательных учреждений завтраков и обедов   (окр.бюджет)

1 550,0

1 596,6

1 635,3

1 667,3

Субвенции местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, из бюджета автономного округа   (окр.бюджет)

503,2

Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан (окр.бюджет)

1 225,9

933,6

1 046,5

1 528,3

Государственное стимулирование развития дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (окр.бюджет)

0,0

184,8

168,0

168,0

Субвенции местным бюджетам на организацию отдыха и оздоровления детей   (окр.бюджет)

225,9

165,9

106,0

66,0

Субвенции местным бюджетам на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в том числе:

169,1

197,0

134,3

134,3

за счет средств федерального бюджета

155,4

182,3

134,3

134,2

за счет средств окружного бюджета

13,7

14,7

0,0

0,0

Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению (фед. бюджет)

426,8

428,6

448,7

456,2

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами (фед. бюджет)

235,8

Реализация отдельных государственных полномочий в области лекарственного обеспечения (фед. бюджет)

127,3

Итого, в т.ч.:

7 310,6

6 782,4

6 930,0

7 522,3

- средства федерального бюджета

956,9

638,1

608,8

615,0

- средства бюджета автономного округа

6 353,7

6 144,3

6 321,2

6 907,4

Всего публичных нормативных и иных социально-значимых обязательств, в т.ч.:

19 123,6

21 978,5

22 995,0

24 339,8

- средства федерального бюджета

1 931,4

1 718,7

1 741,9

1 8223,9

- средства бюджета автономного округа

17 192,3

20 259,8

21 253,1

22 515,9

Бюджетные ассигнования сформированы с учетом индексации социальных выплат на прогнозируемый уровень инфляции и роста численности отдельных категорий получателей социальных пособий и мер социальной поддержки.

Все социальные выплаты в плановом периоде будут осуществляться на базе казенного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат».

С 2013 года начнут предоставляться дополнительные меры поддержки многодетных семей, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, медицинской помощи в форме Югорского семейного капитала, при условии регистрации рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей. Размер Югорского семейного капитала с учётом его индексации составит в 2013 году- 105 500 рублей, в 2014 году - 110 775 рублей, в 2015 году - 116 313,8 рублей.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации» в проекте бюджета автономного округа предусмотрены расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре прожиточного минимума (9 006,0 рублей), при рождении третьего и последующих детей семьям с доходом ниже сложившегося среднедушевого дохода в автономном округе в случае рождения ребенка после 31 декабря 2012 года до достижения им возраста трех лет: в 2013 году- 135,0 млн. рублей, в 2014 году- 269,9 млн.рублей, в 2015 году- 404,8 млн. рублей.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» будут разработаны мероприятия по поэтапному доведению
к 2018 году средней заработной платы социальных, педагогических и медицинских работников государственных учреждений социального обслуживания населения до уровня среднего по региону. На эти цели из бюджета автономного округа планируется направить в 2013 году –
607,0 млн. рублей, в 2014 году – 751,9 млн. рублей, в 2015 году –
968,3 млн.рублей.

Планируется продолжить финансирование мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизацию их социального участия в общественной жизни, поддержку активного социального долголетия, развитие социального обслуживания пожилых людей, в том числе в рамках целевой программы автономного округа«Современная социальная служба Югры на 2011- 2013 годы и на период до 2015 года».

Продолжится реализация целевой программы автономного округа «Доступная среда на 2012-2015 годы», которая направлена на последовательное повышение уровня и качества жизни инвалидов и граждан с ограниченными возможностями, а также возвращение их к общественной и бытовой деятельности путем обеспечения полноценного доступа к объектам и услугам социальной сферы.

В соответствии с действующим законодательством, в полном объёме будет осуществляться социальная защита прав и интересов детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, в части финансирования установленных им гарантий и мер социальной поддержки.

В целях повышения качества жизни и здоровья детей, создание благоприятных условий жизнедеятельности, обеспечение их прав и законных интересов продолжиться реализация целевой программы автономного округа «Дети Югры на 2011- 2015 годы». Основной объем программных средств будет направлен на организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа, а также на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и проведения политики социальной справедливости в планируемом периоде будет проведена работа, в соответствии с которой предполагается усилить тенденции, направленные на повышение адресности мер социальной поддержки, уход от уравнительного принципа назначения мер финансовой помощи. Кроме того, планируется, что введение в перспективе на федеральном уровне нового механизма индексации отдельных видов социальных выплат по уровню фактического роста инфляции за предшествующий год, позволит использовать федеральную практику и на региональном уровне.

На обеспечение обязательств в сфере образования планируется направить в 2013 году – 37 289,0 млн. рублей, в 2014 году – 38 497,7 млн. рублей,
в 2015 году – 40 402,0 млн.рублей. Основная часть расходов отрасли с 2013 года будет реализована в программном формате. В то же время работа по консолидации расходов отрасли и повышению их эффективности в 2013 году будет продолжена и найдёт отражение в разрабатываемой государственной программе.

Государственная политика в сфере образования в плановом периоде будет направлена на продолжение реализации программ модернизации образования, что определено Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», которыми предусмотрено продолжение решения вопроса поэтапного повышения оплаты труда педагогического персонала образовательных учреждений, а также совершенствование стипендиального обеспечения учащейся молодёжи, осуществления мероприятий по увеличению охвата детей дополнительным образованием и обеспечению 100% доступности дошкольного образования.

За период реализации с 2011 года проекта модернизации региональной системы общего образования существенно обновлена материально-техническая база учреждений общего образования, приобретено оборудование для школьных столовых, реализуются мероприятия по комплексной безопасности школьных зданий. В плановом периоде будет продолжено поступательное развитие и укрепление материально-технической базы школьной инфраструктуры, пополнение фондов школьных библиотек, внедрение новых форм аттестации педагогических и управленческих кадров. Кроме того, в целях формирования эффективной образовательной сети планируется осуществить переход сферы высшего образования автономного округа на нормативное подушевое финансирование.

Повышение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы всех уровней образования: от дошкольного до высшего и послевузовского профессионального образования - в автономном округе будет реализовываться поэтапно.

Начиная с 2011 года в автономном округе предпринимаются меры по доведению средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений до уровня, среднего по экономике региона. С этого же периода в автономном округе значительно повышена заработная плата педагогического персонала дошкольных образовательных учреждений и педагогического персонала учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» поставлена задача уже до конца текущего года довести среднюю заработную плату педагогических работников образовательных учреждений общего образования до уровня средней заработной платы в регионе. Кроме того, оплата труда педагогических работников дошкольного и дополнительного образования должна быть доведена в 2013 году до уровня средней заработной платы в сфере общего образования автономного округа. Согласно положений Указа также будут приняты меры по поэтапному повышению средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования до средней заработной платы в регионе к 2018 году, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в регионе. Среднюю заработную плату специалистов по работе с молодежью учреждений в сфере молодежной политики поэтапно планируется довести до средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования.

Из бюджета автономного округа в 2013-2015 годах, в целях реализации Указа, на достижение целевых показателей по повышению заработной платы работникам сферы образования с учетом внедрения механизма «эффективного контракта», планируется направить (включая субвенцию на реализацию основных общеобразовательных программ) в 2013 году – 1 899,1млн.рублей, в 2014 году – 2 294,3 млн. рублей, в 2015 году – 2 901,9 млн. рублей.

В 2013 году продолжится реализация мероприятий по совершенствованию стипендиального обеспечения учащейся молодежи. Увеличение стипендиального фонда в образовательных учреждениях профессионального образования с учётом дополнительной его индексации по текущему году
(с 1 сентября 2012 года на 6%), планируется осуществить с 1 сентября 2013 года на 5,5%, с 1 сентября 2014 года на 5% и с 1 сентября 2015 года на 5%. Кроме того, в целях реализации положений Указа, в автономном округе увеличится до величины прожиточного минимума в среднем на душу населения в автономном округе размер стипендии для нуждающихся студентов 1 и 2 курсов учреждений профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения в рамках государственного задания по программам бакалавриата и программам специалитета и имеющим оценки успеваемости по итогам сданной экзаменационной сессии «хорошо» и «отлично».

На цели увеличения стипендиального фонда в проекте бюджета Югры дополнительно предусматривается на 2013 год - 53,3 млн. рублей, на 2014 год - 55,3 млн. рублей, на 2015 год - 57,3 млн.рублей. В том числе в рамках принимаемых расходных обязательств на реализацию Указа будет направлено в
2013 году – 22,3 млн. рублей, в 2014 году – 23,4 млн. рублей, в 2015 году –
24,5 млн. рублей.

Всего объём стипендиального фонда в 2013 году составит
621,2 млн. рублей, в 2014 году – 633,1 млн. рублей, в 2015 году –
645,3 млн.рублей.

С 2013 года при формировании проекта бюджета автономного округа к расходным обязательствам публичного нормативного характера отнесены расходы на стипендиальное обеспечение, компенсацию расходов на питание в выходные, праздничные дни и за время прохождения практики обучающимся учреждений профессионального образования автономного округа, а также выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На реализацию указанных обязательств в бюджете автономного округа предусматриваются в средства в объёме на 2013 год – 656,8 млн. рублей, на 2014 год –
666,7 млн. рублей, на 2015 год – 676,7 млн.рублей.

На решение проблемы сокращения очередности в детские дошкольные образовательные учреждения нацелена целевая программа автономного округа «Новая школа Югры» на 2010-2013 годы и на период до 2015 года». По указанной программе предусматривается софинансирование строительства и реконструкции муниципальных дошкольных образовательных учреждений, развитие вариативных (дополнительных) форм предоставления дошкольного образования, включающее организацию групп присмотра и ухода, семейных групп, групп кратковременного пребывания детей в учреждениях различной организационно-правовой формы. В результате реализации программы планируется увеличение количества мест для дошкольников и достижение
к 2016 году показателя 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В рамках указанной целевой программы в 2013-2015 годах также будет продолжена реализация приоритетного национального проекта «Образование». Предусмотренные объемы будут направлены на обеспечение таких длящихся обязательств как поощрение лучших учителей, выплата вознаграждения учителям за классное руководство, развитие дистанционного образования детей инвалидов, повышение квалификации педагогических работников, дальнейшее развитие системы оценки качества образования, совершенствование организации питания, обеспечение комплексной безопасности образовательного процесса.

Всего на реализацию приоритетного национального проекта «Образование» планируется направить в 2013году 387,1 млн. рублей, в 2014 году – 292,1 млн. рублей и в 2015 году - 301,5 млн. рублей.

Постепенное сокращение направлений и мероприятий реализуемых в рамках национального проекта связано с достижением отдельных целевых показателей. Так, мероприятие национального проекта по совершенствованию организации питания учащихся планируется завершить в 2013 году, указанные средства будут направлены на проведение ремонтных работ и оснащение современным технологическим оборудованием государственных образовательных учреждений автономного округа. В последующем бюджетном цикле (2014-2016), при принятии соответствующих решений на федеральном уровне, реализация выплаты вознаграждения учителям за классное руководство может продолжиться органами государственной власти автономного округа и местного самоуправления в текущем режиме в соответствии с законодательством о разграничении полномочий между уровнями власти в Российской Федерации.

В целях создания условий для развития гражданско-, военно,-патриотических качеств молодежи, повышения уровня физической подготовленности молодых людей к военной службе, обучения по военно-учетным специальностям, укрепления материально-технической базы и развития инфраструктуры сферы государственной молодежной политики разработана новая целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Допризывная подготовка молодежи на 2013-2017 годы». На её реализацию из бюджета автономного округа планируется направить в 2013 году –
78,2 млн.рублей, в 2014-2015 годах – 106,0 млн. рублей ежегодно.

В 2013 году в рамках целевой программы «Дети Югры» средства в объёме 70,0 млн.рублей планируется направить на строительство в автономном округе детских лагерей для отдыха детей в каникулярное время и проведения на их базе различных мероприятий для детей и юношества.

Планируемый объём субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ также предусматривает изменения, связанные с принятием решений на региональном уровне по ежегодной индексации фонда оплаты труда и повышением, согласно Указу Президента Российской Федерации, оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений общего образования, а также осуществление мероприятий по сокращению неэффективных расходов. На указанную субвенцию в бюджете автономного округа предусматривается в 2013 году – 20 383,2 млн. рублей, в 2014 году – 22 316,2 млн. рублей, в 2015 году –
24 356,7 млн. рублей.

Проиндексированы в плановом периоде на прогнозируемый уровень инфляции расходные обязательства на реализацию государственных полномочий, передаваемых для исполнения на муниципальный уровень, по обеспечению прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение. С учётом демографической ситуации в Югре объём предоставляемой субвенции местным бюджетам на 2013 год составит 53,9 млн.рублей, на 2014 год - 53,8 млн.рублей, на 2015 год -
52,8 млн.рублей.

Предусмотренные объёмы бюджетных ассигнований на образование должны позволить обеспечить достижение целевых показателей, с учётом приоритезации обязательств и исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599.

Бюджетная политика в сфере здравоохранения будет осуществляться в рамках проводимой реформы здравоохранения, которая нацелена на выполнение задач предоставления качественной и доступной медицинской помощи населению Югры. Платформой для успешной реализации должна стать масштабная модернизация отрасли здравоохранения, начатая в 2011 -
2012 годах.

Предоставление жителям автономного округа медицинских услуг осуществляется в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре. На 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов реализация указанной программы будет учитывать перераспределение источников финансового обеспечения расходов в системе регионального здравоохранения.

Так, согласно указанному закону, с 2013 года финансирование скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) будет осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования.

В связи с переходом на полный тариф оплаты медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, все расходы, осуществляемые в 2012 году за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов по созданию условий для оказания медицинской помощи населению (коммунальные услуги, услуги связи, транспортные, прочие услуги и расходы), с 2013 года будут финансироваться:

за счет средств обязательного медицинского страхования, в части видов и объемов медицинской помощи, включенных в территориальную программу обязательного медицинского страхования;

за счет предоставления субвенции местным бюджетам на организацию оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (в части видов и объемов медицинской помощи, не включенных в территориальную программу обязательного медицинского страхования).

В связи с указанными изменениями уменьшится по сравнению
с 2012 годом объем регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов).

В проекте бюджета автономного округа расходы по разделу «Здравоохранение» на 2013 год предусмотрены в сумме 39 423,3 млн. рублей, на 2014 год - 42 828,3 млн. рублей, и на 2015 год - 45 223,9 млн. рублей.

В связи с изменением источников финансового обеспечения здравоохранения и переходом на систему обязательного медицинского страхования предусматривается ежегодное увеличение платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения из бюджета автономного округа в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В 2013 году такие платежи составят 5 951,4 млн.рублей,
в 2014 году - 8 288,5 млн.рублей, в 2015 году - 11 806,4 млн.рублей. Это обусловлено ростом тарифов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, рассчитываемых в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 30.11.2011 г № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения».

При этом расходы на уплату платежей из бюджета автономного округа в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования уменьшатся, и по годам планового периода составят в 2013 году 15 869,8 млн. рублей, в 2014 году-
15 760,2 млн. рублей, в 2015 году- 13 893,9 млн. рублей. Уменьшение планируемых объёмов из бюджета автономного округа связано с увеличением объёмов финансирования программы за счёт субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление территориальным фондом переданных полномочий в сфере обязательного медицинского страхования  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в автономном округе разрабатываются мероприятия по поэтапному доведению к 2018 году средней заработной платы младшего медицинского персонала, среднего медицинского (фармацевтического) персонала и социальных работников медицинских организаций до уровня 100% от средней заработной платы в регионе, работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, - до уровня 200% от средней заработной платы в регионе. При этом, федеральным центром рекомендуется обеспечение указанных обязательств в сфере здравоохранения осуществлять в размере 1/3 за счёт бюджетных средств, 1/3 за счёт реорганизации неэффективных организаций и 1/3 за счёт внебюджетных источников. Из бюджета автономного округа в 2013-2015 годах, на достижение целевых показателей по повышению заработной платы работникам здравоохранения до 2018 года, планируется направить (включая субвенцию на организацию оказания медицинской помощи и средств ОМС)в 2013 году – 4 949,5млн.рублей, в 2014 году – 6 021,8 млн.рублей,
в 2015 году – 7 571,9 млн.рублей.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" и в целях привлечения специалистов в отрасль в 2013-
2015 годах за счет средств бюджета автономного округа будет продолжено предоставление начатых в 2012 году выплат молодым специалистам (в течение первых трех лет непрерывной работы в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, находящихся в сельских населенных пунктах и поселках городского типа с численностью населения до 5 тысяч человек). Размер ежемесячных выплат врачам составляет 3,5 тыс. рублей и среднему медицинскому персоналу 2,5 тыс.рублей, а также предусматриваются единовременные выплаты указанным категориям на хозяйственное обустройство в размере 100 тыс.рублей.

В целях реализации приоритетов, заданных Указом, решение вопросов здорового питания, сохранения и укрепления здоровья населения, профилактики заболеваний, связанных с питанием, будет осуществляться функционирующими в государственных учреждениях здравоохранения округа Центрами здоровья, которые имеют соответствующую материально-техническую базу. Также продолжится работа, направленная на предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, на профилактику алкоголизма и противодействие табакокурению в рамках целевой программы автономного округа «Современное здравоохранение Югры на 2011-2013 годы и 2015 годы.

В рамках целевой программы автономного округа «Современное здравоохранение Югры на 2011-2013 годы» и на период до 2015 года продолжится реализация приоритетного национального проекта «Здоровье». На его реализацию планируется направить в 2013 году - 1 718,0 млн. рублей,
в 2014 году – 1 774,3 млн. рублей и в 2015 году – 1 866,0 млн. рублей. Особое внимание будет уделено таким направлениям как профилактика и борьба с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма и противодействию табакокурения. Дальнейшее развитие получит оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в части кардиохирургических и нейрохирургических вмешательств, а также эндопротезирования крупных суставов.

С момента реализации в Российской Федерации и в автономном округе приоритетного национального проекта «Здоровье» отдельные его показатели достигли поставленных целевых значений, в связи с чем последующая их реализация будет поддерживаться в текущем режиме, в том числе в рамках финансового обеспечения государственных заданий соответствующих служб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию расходных обязательств в сфере культуры и кинематографии в 2013 году составит 1 743,2 млн.рублей,
в 2014 году – 1 719,8 млн. рублей, в 2015 году – 1 645,0млн.рублей.

Прогноз развития сферы культуры предполагает сохранение объёма государственной поддержки на достигнутом уровне, создание условий для оптимизации расходов отрасли и реализации их с 2013 года в программном формате, в том числе в рамках целевой программы автономного округа «Культура Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» и ведомственной целевой программы «Обеспечение выполнения функций государственных учреждений по предоставлению государственных услуг в сфере культуры, кинематографии и в образовании сферы культуры на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы». В 2013 году работа по консолидации расходов отрасли будет продолжена, в связи с чем планируется разработка соответствующей государственной программы автономного округа в сфере культуры.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» приоритетными направлениями бюджетной политики автономного округа в сфере культуры и кинематографии на среднесрочную перспективу является создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы учреждений культуры, развитие творческого потенциала, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к культурным ценностям, государственная поддержка творческой деятельности, традиционной культуры, творческих проектов для детской и юношеской аудитории, создание условий для доступа населения автономного округа к произведениям кинематографии.

В целях реализации указанных направлений, бюджетные ассигнования будут направлены:

на поддержку одарённых детей и молодёжи, обеспечение их участия в творческих мероприятиях, конкурсах и проектах, в том числе российского и международного уровня;

на обеспечение гастрольной деятельности, расширение репертуара, участие в смотрах театральных достижений;

на развитие информационно-технической инфраструктуры библиотек автономного округа, доступности информационных систем для населения автономного округа.

В рамках целевой программы автономного округа «Культура Югры
на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» продолжится укрепление материально-технической базы объектов культуры муниципальной собственности, проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках архитектуры, а также мероприятий по модернизации общедоступных муниципальных библиотек и муниципальных музеев.

В целях реализации поручений Президента Российской Федерации, изложенных в Указе, на уровне автономного округа будет разработан план последовательных действий, направленных на поэтапное повышение заработной платы работникам культуры. По музейным и библиотечным работникам решения о повышении заработной платы низкооплачиваемым специалистам уже реализуются с 1 сентября 2011 года. Вместе с тем, работа будет продолжена, повышение оплаты труда работникам государственных учреждений культуры будет осуществляться на основе необходимости поддержки основного персонала учреждений культуры. Из бюджета автономного округа на повышение заработной платы работников культуры, в целях реализации Указа, планируется направить в 2013 году – 59,5 млн.рублей, в 2014 году – 83,9 млн.рублей,
в 2015 году – 104,9 млн.рублей.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, будут направлены на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия (федерального значения), и на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.

Объём бюджетных ассигнований автономного округа на физическую культуру и спорт составит в 2013 году –3 196,7 млн. рублей, в 2014 году – 3 032,5 млн. рублей, в 2015 году – 2 817,8 млн. рублей.

С 2013 года расходы на физическую культуру и спорт в полном объеме будут реализованы в рамках целевых программ автономного округа. Их снижение обусловлено завершением строительства, изменением сроков ввода объектов государственной и муниципальной собственности, а также сокращением расходов по отдельным программным мероприятиям. В 2013 году, работа по оптимизации и повышению эффективности расходов отрасли будет продолжена и найдёт отражение в разрабатываемой государственной программе.

Бюджетная политика в сфере физической культуры и спорта будет направлена на создание условий для укрепления здоровья населения Югры путем приобщения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, предоставление доступа к современной спортивной инфраструктуре, популяризацию и пропаганду здорового образа жизни и профессионального спорта, обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При этом показатель количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества жителей Югры должен увеличится с 22% в 2012 году до 28% в 2015 году, а количество спортсменов округа, вошедших в сборные команды России по видам спорта, возрастет со 197 человек в 2012 году до 282 человека в 2015 году.

Продолжится поддержка и развитие признанных приоритетными на территории Югры видов спорта, таких как биатлон, лыжные гонки, сноуборд, легкая атлетика, следж-хоккей, а также шахматного спорта.

В рамках целевой программы автономного округа «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» будет осуществляться реализация таких основных направлений, как поддержка и развитие детско-юношеского спорта и спорта высших достижений, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание содействия развитию физической культуры и массового спорта, материально-технической базы спортивных учреждений на территориях муниципальных образований округа, внедрение энергосберегающих технологий.

Важной составляющей отраслевых расходов являются планируемые средства на подготовку спортсменов, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов для сборных команд Российской Федерации, к выступлениям на крупных Всероссийских и международных соревнованиях, таких как Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани, ХХII Олимпийские и ХI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи.

В 2013-2015 годах будет продолжена работа по повышению эффективности системы финансового обеспечения длящихся расходных обязательств в сфере физической культуры и спорта. Потребуется проведение оптимизации расходов бюджета автономного округа, направляемых на подготовку спортсменов и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, путем совершенствования и повышения прозрачности механизма их финансового обеспечения.

В целях повышения эффективности реализации основных направлений деятельности, планируется провести работу по корректировке перечня государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, совершенствованию методики расчета стоимости и оптимизации нормативных затрат на их оказание.

Государственная политика в области содействия занятости населения будет направлена на сдерживание уровня регистрируемой безработицы в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре, стимулирование сохранения и создания рабочих мест в организациях, с целью занятости работников, находящихся под угрозой увольнения, повышение конкурентоспособности на рынке труда безработных граждан, снижения производственного травматизма и улучшений условий труда в автономном округе.

Всего объем бюджетных ассигнований, направляемый на эти цели из бюджета автономного округа (с учётом федеральных средств на выплаты безработным гражданам), составит в 2013 году – 1 551,5 млн.рублей, в 2014 году – 1 524,0 млн. рублей, в 2015 году – 1 299,9 млн.рублей. В том числе, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в рамках целевой программы «Содействие занятости населения на 2011-
2015 годы» на содействие трудоустройству инвалидов, многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, будет направлено в 2013 году - 6,7 млн.рублей, в 2014 году - 7,5 млн.рублей, в 2015 году- 4,0 млн.рублей.

Кроме того, на реализацию положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» в рамках целевой программы автономного округа «Содействие занятости населения на 2013 – 2015 годы» предусмотрены средства на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до трех лет и женщин в период  отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в 2013 году – 5,7 млн. рублей, в 2014 году – 6,0 млн.рублей, в 2015 году – 2,3 млн. рублей.

Бюджетная политика в сфере средств массовой информации ориентирована на обеспечение теле- и радиовещания на территории автономного округа, создание условий для повышения информированности населения автономного округа о событиях в автономном округе.

Объём бюджетных ассигнований, направляемый на средства массовой информации, в 2013 году составит 852,7 млн.рублей, в 2014 году –
687,6 млн.рублей, в 2015 году - 706,5 млн.рублей. С 2013 года программно-целевым методом будет реализовано 100% от указанного объёма расходных обязательств.

Основные задачи государственной политики в области средств массовой информации нашли отражение в ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года». Бюджетные ассигнования будут направлены на реализацию государственных заданий региональными учреждениями, включая выпуск национальных газет «Ханты Ясанг» и «Луима Сэрипос»; на государственную поддержку печатных средств массовой информации, учрежденных органами государственной власти автономного округа; обеспечение информационной открытости органов государственной власти Югры, увеличение объемов и улучшение качества размещаемых материалов, стимулирование развития социальной журналистки, реализацию информационных проектов социально-значимой направленности, а также проведение специализированных информационных мероприятий. Также планируется взаимодействие со средствами массовой информации Уральского Федерального округа и Российской Федерации, такими как Филиалы ВГТРК «ГТРК «Югория» и «ГТРК «Регион-Тюмень», телеканал «Ермак», газеты «Комсомольская правда», «Аргументы и Факты», «Московский комсомолец», «Российская газета» и другие.

На 2013-2015 годы формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания граждан автономного округа по-прежнему останутся приоритетными направлениями бюджетной политики. В связи с чем улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг определены одними из ключевых задач бюджетной политики автономного округа на среднесрочную перспективу.

На развитие жилищно-коммунальной отрасли автономного округа в 2013-2015 годах планируется направить 9 481,8 млн. рублей, 6 106,2 млн. рублей и
4 966,4 млн. рублей соответственно по годам. Основной объем средств на финансирование жилищно-коммунальной отрасли планируется направить на продолжение реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 9 171,3 млн. рублей на 2013 год,
6 055,9 млн. рублей на 2014 год и 4 892,2 млн. рублей на 2015 год.

В целях повышения уровня доступности жилья для населения автономного округа и создания условий, способствующих улучшению жилищных условий населения Югры, будет продолжена реализация целевой программы «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года, финансовое обеспечение которой запланировано в 2013 году в сумме 2 005,0 млн. рублей, в 2014 году – 1 926,1 млн. рублей, в 2015 году – 1 435,8 млн. рублей. В рамках программы предусмотрена реализация мер государственной поддержки на предоставление субсидий на приобретение или строительство жилья в целях улучшения жилищных условий молодых семей, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, молодых учителей государственных образовательных учреждений автономного округа и муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья.

В целях создания условий для увеличения объемов жилищного строительства, способствующих обеспечению жильем граждан, проживающих на территории Югры, на реализацию целевой программы «Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года» планируется направить в 2013 году – 3 180,8 млн. рублей, в 2014 году –
2 178,5 млн. рублей и 1 726,1 млн. рублей в 2015 году. В рамках данной программы будут реализованы мероприятия по строительству жилых помещений, а также предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование расходов на выкуп жилых помещений гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и состоящим в очереди в органах местного самоуправления.

Решению жилищных проблем будет способствовать софинансирование расходов местных бюджетов на инженерную подготовку земельных участков для жилищного строительства в размере 1 235,9 млн. рублей в 2013 году,
729,8 млн. рублей в 2014 году и 548,0 млн. рублей в 2015 году.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» будут реализовываться новые перспективные мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе: развитие рынка доступного арендного жилья, развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также создание ипотечно-накопительной системы.

В плановом периоде отдельные государственные полномочия в области жилищных отношений будут переданы для их осуществления на муниципальный уровень в объеме 197,0 млн. рублей в 2013 году, по
134,3 млн. рублей в 2014 и 2015 годах, что позволит продолжить реализацию мероприятий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством. На обеспечение жильем граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" в 2013 году предусмотрено
61,5 млн. рублей, на обеспечение жильем граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", ежегодно по 134,3 млн. рублей на 2013-2015 годы.

Будет продолжена реализация региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств ГК «Фонд содействия развитию жилищно-коммунального комплекса», бюджета автономного округа и привлеченных средств. На эти цели в бюджете автономного округа на 2013 год предусмотрено 952,2 млн. рублей.

Сохранится приоритетность государственной поддержки привлечения внебюджетных инвестиций в развитие жилищно-коммунальной отрасли. Будет продолжена целенаправленная работа по созданию условий и стимулов для сокращения издержек при производстве и реализации коммунальных услуг, по использованию потенциала энергосбережения, развитию инновационных и энергосберегающих технологий в отрасли, реализации мер энерго- и ресурсосбережения. Государственная поддержка отдельных категорий потребителей жилищно-коммунальных услуг будет осуществляться посредством применения социально-ориентированных тарифов.

Кроме того, в рамках целевых программ автономного округа, в целях стабильного и эффективного функционирования жилищно-коммунальной отрасли, в бюджете автономного округа на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 607,1 млн. рублей, на 2014 год – 1 343,2 млн. рублей и 1 249,0 млн. рублей на 2015 год на реализацию следующих направлений:

предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов на реконструкцию, модернизацию и строительство коммунальных объектов;

проведение капитального ремонта многоквартирных домов и благоустройство дворовых территорий;

частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным ресурсам в развитие отрасли;

обеспечение надежности и устойчивости функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

В 2013 - 2015 годах приоритетами бюджетной политики в сфере сельского хозяйства являются создание условий, обеспечивающих устойчивое и динамическое развитие сельскохозяйственного производства в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сохранение благоприятного эпизоотического состояния на территории автономного округа.

Объём бюджетных ассигнований на реализацию расходных обязательств в сфере сельского хозяйства составит 1 222,1 млн. рублей в 2013 году,
1 072,9 млн. рублей в 2014 году, и 1 020,0 млн. рублей в 2015 году.

Ключевыми задачами останутся обеспечение населения автономного округа качественным и доступным продовольствием, поддержание достаточного уровня доходности и инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, а также комплексное развитие социальной сферы села и привлечение молодых специалистов в сельскую местность. В связи с чем, продолжается реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» по следующим направлениям:

обеспечение доступным жильем молодых специалистов;

создание общих условий функционирования сельского хозяйства;

развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

достижение финансовой устойчивости организаций сельского хозяйства.

На его реализацию планируется направить в 2013 году –
688,9 млн. рублей, в 2014 году – 625,7 млн. рублей, в 2015 году –
588,8 млн. рублей

Подходы к финансовой помощи агропромышленного комплекса автономного округа будут ориентированы на политику, проводимую в этом направлении федеральным бюджетом, и смещены в сторону поддержки наиболее уязвимых секторов сельского хозяйства, принимая во внимание членство России во Всемирной Торговой Организации.

В рамках целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» будет продолжена поддержка сельхозтоваропроизводителей в виде выплаты субсидий за произведенную и реализованную сельскохозяйственную и рыбную продукцию.

Учитывая особую роль малых форм хозяйствования в устойчивом развитии агропроизводства и сельских территорий, предусмотрены расходы по поддержке начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм, кредитование малых форм хозяйствования, проведение технической модернизации, закуп скота, строительство, реконструкция и модернизация животноводческих ферм и оформление земли в собственность.

В настоящее время заготовка и переработка дикоросов рассматривается как составляющая устойчивого развития экономики автономного округа. Объективными предпосылками для этого служат:

промышленный объем биоресурсного потенциала автономного округа;

возобновляемость природных ресурсов (грибы, ягоды, кедровые орехи, лекарственные растения);

постоянно растущий спрос на натуральную экологически чистую пищевую, лекарственную продукцию.

В целях рационального использования биологических ресурсов, обеспечивающих занятость населения автономного округа и производство экологически чистой качественной продукции, предусматриваются расходные обязательства на заготовку и переработку дикоросов, что приведет к увеличению наполняемости внутреннего рынка и наращиванию объемов поставок в другие регионы России.

В целях развития современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры государственная поддержка транспорта будет продолжена по организации транспортного обслуживания населения на пригородных и межмуниципальных маршрутах воздушным, водным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Расходы бюджета автономного округа на эти цели в 2013 году составят 1 198,9 млн. рублей, в 2014 году –1 185,0 млн. рублей, в 2015 году –508,0 млн. рублей.

За счет средств бюджета автономного округа планируется осуществить:

субсидирование предприятий автомобильного, воздушного, железнодорожного и водного транспорта на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении в пределах автономного округа;

субсидирование убытков от основной деятельности аэропортов, находящихся в собственности автономного округа;

субсидирование предприятий железнодорожного транспорта на возмещение убытков от содержания и эксплуатации малоинтенсивных линий железной дороги, расположенных на территории автономного округа.

проведение мероприятий по обновлению, модернизации и повышению уровня технического состояния транспортных средств, оборудования и инфраструктуры предприятий автомобильного, воздушного, водного транспорта;

проведение мероприятий направленных на повышение безопасности работы пассажирского флота на реках в границах автономного округа;

предоставление региональных льгот по оплате проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства из бюджета автономного округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, осуществляется в рамках ассигнований дорожного фонда автономного округа, сформированного в целях обеспечения развития и сохранности дорожной инфраструктуры автономного округа.

Базовый размер ассигнований дорожного фонда автономного округа в 2013 году составляет -5 007,5 млн. рублей, на 2014 год – 5 021,1 млн. рублей,
на 2015 год – 5 035,0 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда автономного округа планируется направить на реализацию мероприятий по развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения автономного округа, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках целевых программ автономного округа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2013 год и на период до2015 года», «Наш дом» на 2011-
2015 годы» на 2013 год в сумме -3830,0 млн. рублей, на 2014 год –
3982,6 млн. рублей, на 2015 год – 3178,5 млн. рублей.

В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований автономного округа по финансированию дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории автономного округа из дорожного фонда автономного округа предусмотрены субсидии местным бюджетам автономного округа на софинансирование строительства и реконструкции, капитального ремонта и ремонта местных дорог в 2013 году – 895, 9 млн. рублей, в 2014 году –
744,6тыс. рублей, в 2015 году – 1 550,0 млн. рублей.

На реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства из бюджета автономного округа в рамках целевой программы автономного округа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года» ежегодно будет направляться 370,0 млн. рублей.

Основным направлением в 2013 - 2015 годах будет обеспечение доступа к финансовым ресурсам малых и средних компаний.

Продолжится реализация наиболее востребованных направлений государственной поддержки, таких как:

субсидирование расходов по лизингу;

грантовая поддержка начинающих предпринимателей;

стимулирование развития молодёжного предпринимательства;

поддержки малых инновационных компаний;

повышение капитализации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (фонд микрофинансирования, гарантийный фонд).

Планируется новое мероприятие «финансовая поддержка социального предпринимательства», которое направленно на обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет и находящихся в трудной жизненной ситуации.

Указанные меры будут способствовать дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства в автономном округе.

Одним из направлений бюджетной политики автономного округа является обеспечение информатизации общества и развитие информационно-коммуникационных технологий.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на формирование электронного правительства, использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты, в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения, а также формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг в рамках целевой программы автономного округа «Информационное общество - Югра», в 2013 году составит 891,0 млн. рублей,
в 2014 году 269,0 млн. рублей, в 2015 году 285,0 млн. рублей.

В целях повышения уровня компенсации добычи полезных ископаемых приростом их запасов, эффективного использования ресурсов недр и комплексного развития топливно-энергетического комплекса Югры будет продолжена работа по воспроизводству минерально-сырьевой базы и геологическому изучению недр, освоению геологически неизученных территорий в рамках проекта «Урал промышленный – Урал Полярный».

На реализацию запланированных мероприятий проектом бюджета автономного округа на 2013 год предусмотрено 547,9 млн. рублей и по
300,0 млн. рублей на 2014-2015 годы. Эти работы будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности освоения недр Югры, снижению геологического риска на неосвоенных территориях, созданию новых районов нефтедобычи и горнорудных производств, развитию транспортных коммуникаций, созданию новых рабочих мест.

Расходы капитального характера из бюджета автономного округа в объекты государственной и муниципальной собственности будут осуществляться в рамках Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2013 году в объеме 12 869,0 млн. рублей, в 2014 году –13 897,1 млн. рублей и в 2015 году – 10 670,7 млн. рублей. Капитальные вложения в объекты социальной инфраструктуры останутся важнейшим направлением инвестиционной политики автономного округа. Планируется продолжить строительство новых и реконструкцию действующих объектов, определив в качестве приоритетов при осуществлении инвестиционной деятельности концентрацию ресурсов на завершение строительством объектов высокой степени готовности, а также объектов, на строительство которых обеспечивается привлечение иных, помимо средств бюджета автономного округа, источников финансирования, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности переведены в программный формат.

Для создания благоприятных условий привлечения инвестиций принята программа «Формирование инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и содействие экономическому развитию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» с объемом финансового обеспечения из бюджета автономного округа на 2013 год –427,6 млн. рублей, на 2014 год – 428,1 млн. рублей и 427,5 млн. рублей на 2015 год.

Приоритетной и значимой задачей бюджетной политики автономного округа в области лесных отношений на ближайшую перспективу является повышение эффективности использования природных ресурсов, воспроизводство и сохранение лесных массивов. На решение данной задачи будут направлены средства на 2013 год - 1 406,8 млн. рублей, на 2014 год - 1 004,4 млн. рублей, на 2015 год - 1 027,9 млн. рублей. Из них на реализацию полномочий в области лесных отношений из федерального бюджета планируется выделить в 2013 году – 353,8 млн. рублей, в 2014 году – 365,3 млн. рублей, в 2015 году – 365,3 млн. рублей. Данные расходы будут направлены на проведение мероприятий в рамках ведомственных программ «Профилактика и тушение лесных пожаров», «Повышение эффективности использования природных ресурсов», «Повышение эффективности государственного контроля и надзора за соблюдением требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира, охоты и лесных отношений, профилактики правонарушений в установленной сфере деятельности на 2013-2015 годы и на период до 2020 года».

В 2013-2015 годах планируется предоставить из средств федерального бюджета субвенции на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений. Объемы бюджетных ассигнований на эти цели прогнозируются в объеме 13,2 млн. рублей ежегодно.

Бюджетная политика в области охраны окружающей среды на плановый период будет направлена на улучшение качества природной среды округа путем снижения уровня негативного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду, соблюдения природоохранного законодательства и совершенствования управления отходами на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Общий объем бюджетных ассигнований, направленный на отрасль, составит в 2013 году – 1 079,7 млн. рублей, на 2014 год – 1 181,0 млн. рублей, на 2015 год – 896,1 млн. рублей.

Реализация целевых программ автономного округа в данной отрасли позволит провести комплекс мероприятий по ведению экологического мониторинга, строительству водозащитных сооружений (противопаводковые дамбы и берегоукрепительные сооружения), обеспечению государственного экологического контроля, развитию системы всеобщего экологического образования, строительству новых межмуниципальных, межпоселенческих и локальных полигонов твердых бытовых отходов и промышленных отходов, разработке нормативно правовых актов в области обращения с отходами, проведению научно – технических работ в области обращения с отходами, внедрению системы мониторинга обращения отходов, региональному государственному экологическому надзору.

На выполнение государственных услуг по сохранению природных комплексов и биоразнообразия, организации и проведению научных исследований и ведению мониторинга природных процессов и явлений, экологическому просвещению и созданию условий для регулируемого отдыха и туризма в 2013 году направлено -140,8 млн. рублей, в 2014 году -148,8 млн. рублей, в 2015 год – 154,5 млн. рублей.

На обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности в автономном округе на 2013-2015 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме на 2013 год – 3 608,9 млн. рублей, 2014 год – 3 158,0 млн. рублей, 2015 год – 2 728,3 млн. рублей.

В сфере защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны в рамках целевой программы автономного округа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012–2014 годы и на период до 2016 года» планируется обеспечить:

снижение рисков и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций;

повышение навыков руководящего состава по оперативному и качественному принятию управленческих решений при ликвидации чрезвычайных ситуаций;

материально-техническими средствами, дающими возможность повысить оперативность действий подразделения поисково-спасательной службы и общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах;

рациональное размещение и соответствующие условия хранения средств индивидуальной защиты населения.

Средства, предусмотренные на обеспечение пожарной безопасности в автономном округе, позволят реализовать меры по обеспечению правовой и социальной защиты личного состава пожарной охраны, находящейся в ведении исполнительных органов государственной власти автономного округа, а также непосредственной организации работ по тушению и предупреждению пожаров.

Основными факторами, влияющими на формирование объемов бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа в 2013 – 2015 годах, наряду с общими подходами, являются:

формирование фонда оплаты труда исходя из действующих в текущем году условий оплаты труда (без индексации);

учтено сокращение предельной численности работников исполнительных органов государственной власти автономного округа на 14,7 % на начало
2013 года;

завершены мероприятия по организации дополнительных рабочих мест.


Таблица 10

Бюджетные ассигнования на обеспечение

выполнения функций государственными органами власти

млн. рублей

Наименование

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Закон 43-оз от 24.05.2012

Проект

% к предыдущему году

Проект

% к предыдущему году

Проект

% к предыдущему году

Всего

5 500,7

4 923,4

89,5

4 895,8

99,4

4 894,8

100,0

в том числе:

Законодательная власть

373,2

365,3

97,9

363,0

99,4

363,0

100,0

Контрольно-счетный орган

89,3

78,3

87,7

78,8

100,6

78,8

100,0

Избирательная комиссия автономного округа

98,0

95,0

96,9

95,1

100,1

95,1

100,0

Исполнительные органы государственной власти - всего

4 940,2

4 384,8

88,8

4 358,9

99,4

4 357,9

100,0

из них:

на обеспечение аппарата мировых судей

452,2

458,6

101,4

423,9

92,4

424,3

100,1

Особенностью бюджета автономного округа на 2013-2015 годы является то, что его расходная часть в большей степени сформирована по программно-целевому принципу.

Удельный вес программно-целевых расходов по всем трем годам составил более 90% от общей суммы расходов бюджета автономного округа, что значительно выше уровня 2012 года.

В 2013 году на реализацию целевых программ автономного округа и ведомственных целевых программ планируется направить 151 437,2млн. рублей, в 2014 году – 155 426,0 млн. рублей, в 2015 году – 158 895,2 млн. рублей, из них: средства федерального бюджета составляют: в 2013 году - 2 122,0 млн. рублей,
в 2014 году – 2 217,1 млн. рублей, в 2015 году – 2 263,9 млн. рублей.

III. Основные направления бюджетной политики в области межбюджетных отношений на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

В 2013-2015 годах будет продолжено развитие и совершенствование системы межбюджетных отношений в автономном округе.

Совершенствование законодательной базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере межбюджетных отношений будет осуществляться с учетом изменений федерального законодательства.

Бюджетная политика в области межбюджетных отношений в 2013-
2015 годах будет определяться на основе сочетания принципов самостоятельности бюджетов всех уровней и единства их интересов и направлена на:

совершенствование системы разграничения расходных обязательств между органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления муниципальных образований;

формирование устойчивой собственной доходной базы местных бюджетов и создание стимулов по ее наращиванию;

корректировку механизмов оказания финансовой помощи местным бюджетам в целях повышения ее эффективности;

укрупнение межбюджетных трансфертов в рамках ключевых направлений государственной политики;

создание условий для сбалансированности местных бюджетов;

укрепление финансовой дисциплины муниципальных образований;

создание стимулов для улучшения качества управления муниципальными финансами, повышения эффективности расходования бюджетных средств.

При реализации межбюджетной политики в среднесрочной перспективе предусматривается:

увеличение единого норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента,
с 25 процентов до 45 процентов, а также сохранить порядок установления дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц для муниципальных образований, решивших произвести замену дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в целях формирования стабильной доходной базы местных бюджетов, совершенствования системы перераспределения налоговых доходов, стимулирующей органы местного самоуправления к выявлению потенциальных возможностей пополнения местных бюджетов;

формирование общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, с учетом его корректировки на прогнозируемый уровень инфляции, на индексацию фонда оплаты труда муниципальных учреждений социальной сферы, на повышение фонда оплаты по отдельным категориям работников муниципальных учреждений, в связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также на передачу полномочий по организации оказания медицинской помощи населению с муниципального на региональный уровень в связи с переходом преимущественно на одноканальное финансирование медицинской помощи через систему обязательного медицинского страхования;

сохранение практики выделения из бюджета автономного округа дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в целях обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований, а также стимулирующих трансфертов в целях повышения эффективности муниципального управления и качества управления муниципальными финансами;

заключение с муниципальными районами и городскими округами соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в целях повышения ответственности органов местного самоуправления за проводимую бюджетную политику.

Межбюджетные трансферты на 2013-2015 годы сформированы в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам предусмотрен на 2013 год в сумме 61 988,9 млн. рублей, на 2014 год – 60 900,3 млн. рублей, на 2015 год – 63 404,1 млн. рублей и представлен в разрезе видов трансфертов в таблице 11:

Таблица 11

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 2013-2015 годы

млн. рублей

Наименование

2012 год (закон № 43-оз от 24.05.12)

2013 год

2014 год

2015 год

проект

в % к преды-дущему году

проект

в % к пре-дыдущему году

проект

в % к преды-дущему году

Межбюджетные трансферты, всего

66 473,1

61 988,9

93,3

60 900,3

98,2

63 404,1

104,1

в том числе:                      Дотации всего,

17 185,7

17 065,4

99,3

18 925,2

110,9

19 591,8

103,5

из них:                            дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (включая субвенции и субсидии муниципальным районам на дотирование поселений)

8 649,8

12 592,1

145,6

14 412,6

114,5

15 133,2

105,0

субсидии

17 622,7

11 897,0

67,5

7 220,5

60,7

6 811,2

94,3

субвенции

31 148,4

32 561,9

104,5

34 568,3

106,2

36 822,1

106,5

иные межбюджетные трансферты

516,3

464,6

90,0

186,3

40,1

179,0

96,1

Справочно: межбюджетные трансферты в сопоставимых условиях*

64 168,1

61 988,9

96,6

60 900,3

98,2

63 404,1

104,1

* - межбюджетные трансферты на 2012 год приведены в сопоставимые условия в связи с исключением из них средств по передаваемому на региональный уровень полномочию по организации оказания медицинской помощи населения

Общий объем дотаций, включая субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, субсидий муниципальным районам на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений на 2013-2015 годы составит 12 592,1 млн. рублей, 14 412,6 млн. рублей и 15 133,2 млн. рублей соответственно по годам.

Основным видом межбюджетных трансфертов являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов, поселений автономного округа, которые направляются на сглаживание диспропорций в уровне бюджетных возможностей и исполнение первоочередных расходов.

Для более эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов и поселений предусматривается ежегодная индексация «выравнивающих дотаций», относительно объемов, предусмотренных в бюджете автономного округа на 2012 год.

Также объём регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), начиная с текущего бюджетного периода, ежегодно учитывает индексацию фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной сферы на прогнозируемый уровень инфляции.

Кроме того, объем регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) с 2013 года дополнительно скорректирован:

на повышение фонда оплаты труда по отдельным категориям работников муниципальных учреждений социальной сферы, в связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

на перераспределение, в соответствии с федеральным законодательством, полномочий по организации оказания медицинской помощи населению с муниципального на региональный уровень.

С учетом указанных изменений объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2013 год составит 9 886,3 млн.рублей, на 2014 год - 11 571,5 млн. рублей, на 2015 год - 12 150,0 млн. рублей.

Объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, включая субвенции муниципальным районам на предоставление дотаций поселениям, а также субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений на 2013 год составит 2 705,8 млн. рублей, на 2014 год – 2 841,1 млн. рублей, на 2015 год – 2 983 ,2 млн. рублей.

В 2013-2015 годах предлагается сохранить механизм предоставления дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Общий объем дотаций составит на 2013 год в сумме 2 163,2 млн. рублей, на 2014 год –                  2 159,7 млн. рублей, на 2015 год – 2 060,6 млн. рублей.

На развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа будет направлено в 2013 году – 860,0 млн. рублей, в 2014 году – 903,0 млн. рублей, в 2015 году – 948 млн. рублей, в том числе часть средств предполагается направить на государственную поддержку муниципальных образований, имеющих низкий уровень социально-экономического развития своей территории.   

В 2013-2015 годах меры по стимулированию органов местного самоуправления, осуществляющих качественное управление муниципальными финансами и достигших наилучших значений показателей эффективности муниципального управления, не теряют своей актуальности. Механизм финансового поощрения органов местного самоуправления в форме выделения грантов будет продолжен с учетом совершенствования системы отдельных оценок. В бюджете автономного округа на каждое вышеуказанное направление предусмотрено на 2013-2015 годы по 500,0 млн. рублей ежегодно.

В настоящее время на федеральном уровне рассматриваются предложения по установлению дополнительных мер ответственности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления за нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и ухудшение финансового положения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, которые по мере принятия будут применены на региональном уровне.

Важным элементом межбюджетных отношений продолжает оставаться мониторинг качества управления региональными финансами, в том числе в сфере перехода к программно-целевым методам организации бюджетного процесса.

Стимулирование вышеуказанных преобразований на муниципальном уровне способствует повышению финансовой устойчивости муниципальных образований, а также внедрению лучших практик в сфере управления бюджетными расходами.

Субсидии из регионального фонда софинансирования расходов предусмотрены в объеме на 2013 год 11 897,0 млн. рублей, на 2014 год – 7 220,5 млн. рублей, на 2015 год – 6 811,2 млн. рублей.

В ближайшей трехлетке их предоставление будет осуществляться в рамках целевых программ автономного округа, из которых основным направлением является строительство объектов муниципальной собственности.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными (таблица 12):

Таблица 12

Распределение субсидий местным бюджетам по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов

млн. рублей

Наименование

2012 год (закон         № 43-оз от 24.05.12)

2013 год

2014 год

2015 год

проект

% к преды-дущему году

проект

% к преды-дущему году

проект

% к преды-дущему году

Всего:

17 622,7

11 897,0

67,5

7 220,5

60,7

6 811,2

94,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

747,4

561,7

75,2

247,1

44,0

50,0

20,2

Национальная экономика

2 108,7

997,2

47,3

1 000,6

100,3

1 801,0

180,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

8 276,4

5 258,3

63,5

1 817,0

34,6

1 596,0

87,8

Охрана окружающей среды

388,5

334,0

86,0

328,6

98,4

360,0

109,6

Образование

3 724,1

1 945,5

52,2

1 235,1

63,5

1 042,2

84,4

Культура, кинематография

564,1

506,9

89,9

314,2

62,0

250,0

79,6

Здравоохранение

627,7

1 322,6

св.100

1 058,0

80,0

607,5

57,4

Социальная политика

274,0

257,4

93,9

157,5

61,2

107,5

68,3

Физическая культура и спорт

911,8

692,9

76,0

1 052,4

151,9

987,0

93,8

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

20,5

0,0

10,0

48,8

10,0

100,0

Значительные объемы субсидий из регионального фонда софинансирования муниципальных образований автономного округа, а это 72% от общего объема субсидий, направляются на жилищно-коммунальное хозяйство, образование и здравоохранение.

В 2013-2015 годах источником финансового обеспечения, переданных органам местного самоуправления государственных полномочий, будут являться субвенции из регионального фонда компенсаций.

Общий объем субвенций предусмотрен на 2013 год в сумме 32 561,9 млн. рублей, на 2014 год – 34 568,3 млн. рублей, на 2015 год – 36 822,1 млн. рублей.

Распределение субвенций по местным бюджетам по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов представлено в таблице 13.

Таблица 13

Распределение субвенций местным бюджетам по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов

млн. рублей

Наименование

2012 год (закон           № 43-оз от 24.05.12)

2013 год

2014 год

2015 год

проект

% к преды-дущему году

проект

% к преды-дущему году

проект

% к преды-дущему году

Всего:

31 148,4

32 561,9

104,5

34 568,3

106,2

36 822,1

106,5

Общегосударственные вопросы

302,7

325,3

107,5

326,1

100,2

326,6

100,2

Национальная оборона

53,2

40,9

76,9

56,8

138,9

56,9

100,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

162,8

168,8

103,7

176,7

104,7

177,0

100,2

Национальная экономика

978,6

896,3

91,6

734,7

82,0

669,4

91,1

Образование

19 780,8

22 294,2

112,7

24 206,0

108,6

26 238,4

108,4

Здравоохранение

5 078,8

3 934,4

77,5

4 147,6

105,4

4 371,7

105,4

Социальная политика

4 791,5

4 902,0

102,3

4 920,4

100,4

4 982,1

101,3

Субвенции муниципальным образованиям автономного округа самые весомые в структуре межбюджетных трансфертов и составляют более 50%. Приоритетные направления их предоставления – это отрасли социальной сферы: образование, здравоохранение, социальная политика.

Увеличение объёма субвенций из регионального фонда компенсаций
на 2013-2015 годы обусловлено в основном увеличением фонда оплаты труда работников социальной сферы в связи с его индексацией на прогнозируемый уровень инфляции и повышением оплаты труда отдельным категориям работников в соответствие с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». При этом, если индексация фонда оплаты труда учтена ещё в базе текущего бюджетного периода (2012-2014 г.г.), то реализация Указа повлекла увеличение расходных обязательств на 2013 год в объёме 2 430,1 млн. рублей, на 2014 год – 2 964,7 млн. рублей, и на 2015 год – 3 743,4 млн. рублей.

Иные межбюджетные трансферты предусмотрены на 2013 году в сумме 464,6 млн. рублей, на 2014 год – 186,3 млн. рублей, на 2015 год –                                   179,0 млн. рублей.

IV. Основные направления долговой политики автономного округа

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Долговая политика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2013-2015 годах сохранит преемственность и будет направлена на сокращение долговых обязательств автономного округа.

Основными задачами управления государственным долгом автономного округа в 2013 – 2015 годах являются обеспечение своевременного исполнения обязательств по государственному долгу в полном объеме, что способствует поддержанию высокого уровня кредитного рейтинга автономного округа.

За 2011 год государственный долг автономного округа сократился на
44,4 % и по состоянию на 1 января 2012 года составил 5 995,4 млн. рублей, из них:

государственные облигации автономного округа – 4 000,0 млн. рублей;

бюджетные кредиты федерального бюджета – 867,1 млн. рублей;

государственные гарантии автономного округа – 1 128,3 млн. рублей.

В текущем году долговые обязательства автономного округа по облигационным займам будут погашены в сумме 2 000,0 млн. рублей, бюджетные кредиты федерального бюджета – в полном объеме.

В 2013 году государственный облигационный займ будет погашен полностью и с 2014 года государственный долг автономного округа будет состоять только из предоставленных автономным округом государственных гарантий.

Расходы на обслуживание государственного долга автономного округа составят в 2013 году – 215,5 млн. рублей.

V. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

В связи с отсутствием в 2013 и 2015 годах планируемого дефицита бюджета автономного округа, источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сформированы с нулевым итогом.

В составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов предусмотрено:

погашение долговых обязательств автономного округа в 2013 году в объеме 2 000 ,0 млн. рублей;

поступление средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности автономного округа, в 2013 году в объеме
2 048,0 млн. рублей, в 2014 году – 300,0 млн. рублей.

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета автономного округа в 2013 году в сумме (-16,3) млн. рублей, в 2014 году –
331,3 млн. рублей, в 2015 году – 16,3 млн. рублей;

исполнение предоставленных государственных гарантий автономного округа в случае возникновения права регрессного требования к принципалу в 2013 году в сумме (-116,6) млн. рублей, в 2014 году – (-716,2) млн. рублей,
в 2015 году – (-101,2) млн. рублей;

разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из бюджета автономного округа бюджетных кредитов, и суммой предоставляемых из бюджета автономного округа бюджетных кредитов, в 2013 - 2015 годах в объеме 84,9 млн. рублей ежегодно.

В 2013-2015 годах объем Резервного фонда автономного округа будет сохранен на уровне 2012 года – 13 000,0 млн. рублей.


Приложение 2

к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 13 октября 2012 года № 616-рп

Характеристики проекта бюджета автономного округа на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годов

(тыс. руб.)

Показатель

2013 год

2014 год

2015 год

Доходы

159 632 993,8

165 808 371,8

173 892 649,4

Расходы

159 632 993,8

165 808 371,8

173 892 649,4

Дефицит (-),

Профицит (+)

0,0

0,0

0,0

Опубликовано: 10.06.2016 15:36 Обновлено: 15.12.2016 17:54

Возврат к списку