Размер:
Цвет:

Об основных направлениях бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и характеристиках проекта бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ 513-рп от 09.10.2013

Вложения : 
Скачать документ (формат .doc) (0.6 MB)


В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 июля 2007 года № 99-оз «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 мая 2010 года № 120-п «О Порядке составления проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и проекта закона о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год и плановый период»:

1. Одобрить:

1.1. Основные направления бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 1).

1.2. Характеристики проекта бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 2).

2. Направить настоящее распоряжение в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Департаменту финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять участие в депутатских слушаниях с представлением информации о характеристиках проекта бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры                                                                  Н.В.Комарова

Приложение 1

к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

от 9 октября 2013 года № 513-рп

Основные направления бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и характеристики проекта бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Основные направления бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов подготовлены в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Основой их разработки послужили основные положения Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 - 2016 годах и его отдельных указов от 7 мая 2012 года, основные направления налоговой политики Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа на 2014-2016 годы, основные направления бюджетной политики Российской Федерации, уточненный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014-2016 годы, а также стратегические цели развития Ханты-Мансийского автономного округа, определённые в Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года.

Основной стратегической целью, на достижение которой, будут ориентированы основные направления бюджетной и долговой политики автономного округа в среднесрочной перспективе является повышение качества жизни населения Югры.

Основные задачи бюджетной политики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Бюджетная политика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также - автономный округ) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов обеспечивает преемственность бюджетной политики предыдущего планового периода и ориентирована на обеспечение безусловного исполнения принятых расходных обязательств автономного округа при сохранении социальной и экономической стабильности, модернизации экономики автономного округа, улучшения инвестиционного и предпринимательского климата, повышения эффективности расходов бюджета автономного округа при сохранении качества предоставляемых государственных услуг, повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.

В соответствии с этим определены основные задачи бюджетной политики автономного округа на среднесрочную перспективу:

обеспечение стабильности и устойчивости бюджета с учетом просчитанного бюджетного обеспечения, необходимого для достижения определенной цели;

безусловное исполнение публичных социальных обязательств автономного округа;

повышение эффективности бюджетных расходов с четким разграничением их приоритетности и оптимизации;

повышение результативности бюджетных расходов с использованием программно-целевых инструментов планирования;

создание условий для оказания качественных государственных услуг;

обеспечение прозрачности финансовой системы автономного округа и открытости бюджета и бюджетного процесса для граждан;

В среднесрочной перспективе важным и необходимым является обеспечение стабильности и устойчивости бюджета автономного округа.

Решение данной задачи должно обеспечиваться ростом экономики округа благодаря всесторонней оценке реалистичных вариантов налогово-бюджетной политики, своевременному выявлению основных рисков бюджетной устойчивости, взвешенному подходу при принятии новых решений.

Для повышения устойчивости бюджета автономного округа, недопущения его разбалансированности на ближайшую трехлетку сохранен резервный фонд автономного округа.

Кроме того, стабильность и бюджетная устойчивость диктует и сохранение объема государственного долга автономного округа на экономически безопасном уровне, в пределах, позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять принятые обязательства.

На протяжении последних 3 лет наблюдался постоянный рост бюджетных расходов, а это, учитывая принятие в этот период решений по увеличению социальных расходов, имеющих длительный срок реализации, может привести к потере устойчивости бюджета автономного округа в долгосрочной перспективе.

Обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета автономного округа будет способствовать расширение горизонта экономического и бюджетного планирования.

Для этого необходимо разработать в текущем финансовом году Бюджетную стратегию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года (далее – Бюджетная стратегия), которая должна определить финансовые возможности и условия достижения основных целей и результатов государственной политики автономного округа, прежде всего, в социальной сфере на долгосрочный период.

При этом показатели Бюджетной стратегии должны базироваться на прогнозе социально-экономического развития автономного округа на период до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития Ханты- Мансийского автономного округа до 2020 года и на период
до 2030 года.

Безусловно, важным и необходимым в ближайшие три года будет являться исполнение социальных приоритетов, установленных действующим законодательством Российской Федерации и автономного округа, а также указами Президента Российской Федерации.

В проектировках бюджета автономного округа сохранены все законодательно установленные социальные выплаты, льготы и гарантии гражданам Югры.

В условиях роста социальной нагрузки на региональный бюджет остается актуальной задача повышения эффективности бюджетных расходов, с учетом оптимизации бюджетных средств, активного применения механизмов адресности предоставления мер социальной поддержки, выявления внутренних резервов и перераспределение их в пользу приоритетных направлений расходов и проектов, в том числе с участием государственно-частного партнерства, прежде всего обеспечивающих решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации.

Особенно тщательно необходимо подходить к принятию новых расходных обязательств, в том числе приоритетных. Выбор данных расходных обязательств, должен строиться на тех, которые позволяют достичь наилучшего качественного результата, в том числе в долгосрочном периоде.

Основным инструментом повышения результативности бюджетных средств будет являться программно-целевой метод планирования бюджета.

С 2014 года бюджет автономного округа формируется в структуре государственных программ. Государственные программы объединили ресурсы, ранее распределенные по целевым программам автономного округа и ведомственным целевым программам, которые будут направлены на достижение конкретных и измеримых целей, взаимоувязанных со Стратегией социально-экономического развития автономного округа до 2020 года и на период до 2030 года.

Использование государственных программ автономного округа в качестве полноценных инструментов стратегического и бюджетного планирования позволит повысить ответственность и заинтересованность ответственных исполнителей государственных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых средств.

Приоритетным направлением бюджетной политики Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов обозначен переход с 2014 года на формирование государственного задания на основе единого перечня государственных (муниципальных) услуг и единых нормативов и методики их финансового обеспечения. При этом за субъектами Российской Федерации сохраняются полномочия по дополнению или детализации данного перечня, а также определению объема расходов государственных (муниципальных) услуг.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переход на планирование бюджетных расходов в соответствии с государственными заданиями практически завершен. При этом остается проблема в отсутствии единой методологии формирования нормативных затрат закладываемых в расчет объемов финансового обеспечения государственных заданий. Сохраняется практика расчета от достигнутых результатов.

Для этого главным распорядителям бюджетных средств необходимо пересмотреть отраслевые нормативные правовые документы по определению нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ), а также в части составления государственных заданий и контроля за их выполнением на основе единого перечня государственных (муниципальных) услуг.

Одновременно с этим, при формировании государственных заданий, в целях развития конкуренции необходимо проработать вопрос привлечения негосударственных организаций, субъектов малого и среднего бизнеса в бюджетный сектор, оказывающий услуги в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.

В среднесрочной перспективе будет продолжена работа по совершенствованию и модернизации бюджетного процесса в рамках создания и развития регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, которая будет направлена на формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами в целях обеспечения открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Мероприятия по созданию и развитию регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре включены в проект государственной программы «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы».

Исходя из обозначенной цели и основных задач бюджетной политики автономного округа на очередной трехлетний период, основные параметры бюджета автономного округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов характеризуются следующими показателями (таблица 1):

Таблица 1

Основные параметры проекта бюджета автономного округа на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов

млн.рублей

2012 год
(отчет)

2013 год (закон № 43-оз от 23.04.2013 г.)*

Проект

2014 год

2015 год

2016 год

Доходы, млн. рублей

157 779,5

155 038,2

166 428,0

172 280,2

178 932,7

в % к 2012 году

100,0

98,3

105,5

109,2

113,4

в % к 2013 году

Х

100,0

107,3

111,1

115,4

в % к предыдущему году

100,3

98,3

107,3

103,5

103,9

Расходы, млн. рублей

167 926,4

177 038,2

187 505,9

192 782,1

194 636,9

в % к 2012 году

100,0

105,4

111,7

114,8

115,9

в % к 2013 году

Х

100,0

105,9

108,9

109,9

в % к предыдущему году

112,2

105,4

105,9

102,8

101,0

Дефицит (-), профицит (+),
млн. рублей

-10 146,9

-22 000,0

-21 077,9

-20 501,9

-15 704,2

*В соответствии с порядком составления проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год и плановый период, основные этапы формирования бюджета автономного округа начинаются с мая текущего года, поэтому приведенные показатели бюджета автономного округа на 2013 год соответствуют показателям, утвержденным Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 апреля 2013 года № 43-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»» (далее – Закон №43-оз от 23.04.2013 г.).

Основные параметры проекта бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2016 годы сформированы с сохранением динамики роста доходов и расходов бюджета.

В их основу легли показатели второго варианта прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Доходы бюджета автономного округа запланированы на 2014 год с ростом к 2013 году на 7,3%, на 2015 год с ростом к 2014 году на 3,5%, на 2016 год с ростом к 2015 году на 3,9%.

Расходы бюджета автономного округа на 2014 год приросли к                      2013 году на 5,9%, на 2015 год к 2014 году на 2,8%, на 2016 год
к 2015 году на 1,0%.

Трехлетний бюджетный цикл спрогнозирован с дефицитом бюджета автономного округа на 2014 год в сумме 21 077,9 млн. рублей, на 2015 год в сумме 20 501,9 млн. рублей, на 2016 год в сумме 15 704,2 млн. рублей.

Основные направления бюджетной политики в области доходов на                 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Формирование бюджета автономного округа на 2014-2016 годы проходит в условиях снижения основных бюджетообразующих показателей. Исполнение бюджета автономного округа по наполнению доходной части в текущем году происходит напряженно.

И в данных условиях сохраняют свою актуальность вопросы совершенствования налогового администрирования и повышения уровня ответственности главных администраторов доходов бюджета автономного округа за выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет.

Улучшение качества администрирования возможно за счет реализации следующих мероприятий:

взыскание в полном объеме сложившейся недоимки и недопущение возникновения задолженности по текущим платежам;

усиление претензионно-исковой работы с неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания задолженности;

обеспечение более тесного взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками, в том числе в рамках действующих соглашений и иных форм сотрудничества;

формирование эффективной системы управления и контроля за государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

активизация мероприятий по разграничению земель в собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях увеличения доходов от использования и продажи земельных ресурсов.

Расчеты бюджетных проектировок на 2014-2016 годы произведены на основе следующих показателей (таблица 2), определенных прогнозом социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы:

Таблица 2


Период

Среднегодовая цена на нефть сорта «Urals»

(долларов за баррель)

Курс доллара (руб./доллар США)

Объем добычи нефти в автономном округе (млн. тонн)

2014 год

101,0

33,4

253,5

2015 год

100,0

34,3

249,7

2016 год

100,0

34,9

247,0


При определении общих параметров объема доходной части бюджета автономного округа учтены следующие концептуальные изменения:

сокращение, в связи с передачей на региональный уровень полномочий в сфере дошкольного образования, единого норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных образований с 45,0 до 38,5 процентов. Дополнительно
за 3 года в бюджет автономного округа поступит 14 417,3 млн. рублей.

передача в федеральный бюджет 50% отчислений от налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента. Потери бюджета автономного округа за 3 года составят 76,4 млн. рублей.

передача в бюджеты муниципальных образований 10% налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, по дифференцированным нормативам отчислений. Потери бюджета автономного округа за 3 года составят 1 368,3 млн. рублей.

зачисление в полном объеме в бюджет автономного округа транспортного налога, являющегося источником формирования дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Дополнительно за           3 года в бюджет автономного округа поступит 5 095,4 млн. рублей. При этом следует отметить, что в бюджеты муниципальных образований данный налог будет возвращаться в виде межбюджетных субсидий.

индексация ставок акцизов по подакцизным товарам в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Учитывая низкую динамику поступлений по акцизам на горюче-смазочные материалы данное «новшество» позволило спрогнозировать акцизы на прежнем уровне.   

увеличение размеров стандартных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц для налогоплательщиков, на обеспечении которых находятся дети.

модернизация порядка предоставления имущественного налогового вычета, который не будет зависеть от количества приобретаемых объектов. По совокупности все изменения по налогу на доходы физических лиц приведут к потерям бюджета автономного округа за 3 года в размере
5,7 млн. рублей.

передача из бюджета автономного округа в бюджеты городских округов 20 процентов отчислений доходов:

-получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Потери бюджета автономного округа за 3 года составят 1 394,7 млн. рублей.

-от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов. Потери бюджета автономного округа за 3 года составят                              127,0 млн. рублей.

Исходя из вышеуказанного сформированы основные характеристики доходов бюджета автономного округа (таблица 3):

Таблица 3

Основные характеристики доходов бюджета автономного округа                        на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

млн. рублей

Вид доходов

2013 год

(закон №43-оз от 23.04.2013)

Проект

2014 год

2015 год

2016 год

Налоговые доходы

147 522,0

156 730,2

165 450,7

173 087,4

Неналоговые доходы

3 031,3

2 684,8

2 612,4

1 705,7

Безвозмездные поступления

4 484,9

7 013,0

4 217,1

4 139,6

ВСЕГО

155 038,2

166 428,0

172 280,2

178 932,7

Важнейшим источником доходов бюджета автономного округа следующего бюджетного цикла останутся налоговые доходы, при этом их доля по годам будет увеличиваться в связи с тем, что, во-первых, не определены объемы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для субъектов, а во-вторых, снижается объем и доля неналоговых доходов.

Наиболее существенный вклад в динамику налоговых доходов бюджета автономного округа за рассматриваемый период вносят налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и налог на имущество организаций. Вклад остальных налоговых поступлений незначителен.


Таблица 4

Структура налоговых доходов бюджета автономного округа

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

                                                                                                            в процентах


Виды налоговых доходов

2013 год

(закон №43-оз от 23.04.2013 г.)

Проект

2014 год

2015 год

2016 год

Налог на прибыль организаций

53,0

45,8

44,9

43,7

Налог на доходы физических лиц

19,2

24,0

24,2

24,5

Налог на имущество организаций

24,4

26,2

27,1

28,2

Иные налоги

3,4

4,0

3,8

3,6

ВСЕГО

100,0

100,0

100,0

100,0


Значительное влияние на поступление налоговых платежей в бюджет автономного округа оказывает налоговая политика. В среднесрочной перспективе она должна сохранять ориентацию на обеспечение устойчивости бюджетной системы и развитие доходной базы автономного округа. В среднесрочной перспективе серьезных изменений в налоговой политике автономного округа не запланировано. Основными направлениями на 2014-2016 годы предусматривается следующее.

По налогу на прибыль организаций планируется снизить ставку на                4 процентных пункта для социально-ориентированных некоммерческих организаций, у которых целевые поступления и средства целевого финансирования в общей сумме дохода составляют основную долю. В результате выпадающие доходы бюджета увеличатся в 2014-2016 годы на                     0,3 млн. рублей ежегодно.

Кроме того, в связи с изменением сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2014-2016 годы, в части касающейся увеличения курса рубля к доллару, изменением налогового законодательства, предусматривающим ежегодное увеличение базовой ставки налога на добычу полезных ископаемых в среднесрочном периоде, влияющим в первую очередь на снижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций, а также учитывая решения, принятые Правительством Российской Федерации по заморозке роста тарифов для естественных монополий в 2014 году и последующей их индексацией на уровень инфляции, увеличатся выпадающие доходы:

в 2014 году на 4 022,2 млн. рублей;

в 2015 году на 3 980,2 млн. рублей;

в 2016 году на 4 031,6 млн. рублей.

Общая сумма по налогу на прибыль организаций прогнозируется в размере:

на 2014 год – 71 844,8 млн. рублей;

на 2015 год – 74 315,2 млн. рублей;

на 2016 год – 75 542,4 млн. рублей.

По налогу на имущество организаций планируется освободить от уплаты налога в размере:

100% бизнес-инкубаторы в отношении помещений, предоставляемых в аренду субъектам малого предпринимательства;

100% организации в отношении имущества, поставленного на учет в качестве наемного (арендного) жилья;

50% организации в отношении имущества, относящегося к основным фондам газоперерабатывающих производств по перечню, утвержденному Правительством автономного округа;

50% организации, занимающиеся распределением газообразного топлива в отношении имущества, относящегося к газораспределительным сетям;

50% организации почтовой связи, имеющие лицензии на оказание услуг почтовой связи.

Реализация планируемых решений приведет к снижению поступлений налога на имущество организаций в бюджет автономного округа в 2014 году на 152,5 млн. рублей, в 2015 году – 176,3 млн. рублей, в 2016 году – 205,6 млн. рублей.

Вместе с тем, изменения, внесенные Федеральным законом
от 29.11.2012 г. №202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», приведут к увеличению доходов бюджета автономного округа по налогу на имущество организаций в 2014 году на 3 189,9 млн. рублей, в 2015 году – 4 771,1 млн. рублей, в 2016 году – 6 352,4 млн. рублей.

Общая сумма по налогу на имущество организаций прогнозируется в размере:

на 2014 год – 41 033,4 млн. рублей;

на 2015 год – 44 868,3 млн. рублей;

на 2016 год – 48 836,6 млн. рублей.

По налогу на доходы физических лиц Федеральным законом                 от 23.07.2013 г. №212-ФЗ «О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», внесены следующие изменения.

Увеличен размер стандартных налоговых вычетов для налогоплательщиков, на обеспечении которых находятся дети. Вычет на второго ребенка будет составлять с 2014 года 2 тыс. рублей, на третьего —                4 тыс. рублей, а на каждого ребенка-инвалида — 12 тыс. рублей (увеличение по сравнению с действующим налоговым периодом на 9 тыс. рублей). Для всех налогоплательщиков, имеющих на обеспечении детей, предельный размер доходов, которые позволяют применять стандартный налоговый вычет, будет увеличен с нынешних 280 до 350 тыс. рублей. С 2014 года начнется модернизация порядка предоставления имущественного налогового вычета, который не будет зависеть от количества приобретаемых объектов. Указанные меры налогового стимулирования направлены на развитие человеческого капитала. При этом реализация данных мер приведет к снижению поступлений в бюджет автономного округа в 2014 году на 0,8 млн. рублей, в 2015 году – 2,1 млн. рублей, в 2016 году – 2,8 млн. рублей.

Общая сумма по налогу на доходы физических лиц прогнозируется в размере:

на 2014 год – 37 659,5 млн. рублей;

на 2015 год – 39 991,1 млн. рублей;

на 2016 год – 42 429,4 млн. рублей.

Не менее важным источником пополнения доходной части бюджета автономного округа являются неналоговые доходы, которые запланированы на среднесрочный период исходя из данных главных администраторов доходов бюджета в следующих объемах:

в 2014 году – 2 684,8 млн. рублей;

в 2015 году – 2 612,4 млн. рублей;

в 2016 году – 1 705,7 млн. рублей.

Безвозмездные поступления в бюджет автономного округа после размещения проекта федерального закона «О федеральном бюджете                        на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» претерпят изменения. На сегодняшний день по данной группе доходов запланировано доходов в размере:

на 2014 год – 7 013,0 млн. рублей;

на 2015 год – 4 217,1 млн. рублей;

на 2016 год – 4 139,6 млн. рублей.

Основные направления бюджетной политики в области расходов

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

В основу формирования объема и структуры расходов бюджета автономного округа на 2014-2016 годы положены утвержденные показатели планового периода бюджета автономного округа на 2013-
2015 годы, а также новые показатели на 2016 год, базирующиеся на параметрах расходов предыдущего планового года.

При этом обозначенные выше показатели были скорректированы исходя из следующих подходов:

предусмотрены расходы на индексацию фонда оплаты труда работников государственных учреждений автономного округа в 2016 году с 1 октября на 5%, при одновременной корректировке расходов на указанные цели по 2014 и 2015 годам, в том числе в связи с принятием решения о пропуске индексации в 2014 году, и переносом срока индексации в 2015 году с 1 января на 1 октября (в размере 5%);

применен индекс потребительских цен - 5% к расходам на оплату коммунальных услуг, к социальным выплатам и межбюджетным трансфертам общего характера на 2016 год относительно 2015 года. В параметрах расходов на 2014 и 2015 годы уже был предусмотрен уровень инфляции год к году 5%;

применен индекс потребительских цен к стипендиальному фонду с                      1 сентября 2016 года на 5% (в предыдущем бюджетном цикле учитывался ежегодно);

скорректирован объем платежей в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования (в связи с изменением параметров индексации заработной платы работников бюджетной сферы, поэтапным достижением целевых показателей указов Президента Российской Федерации, обеспечением с 2015 года высокотехнологичной медицинской помощи);

учтены изменения сетевых показателей, в связи с переданными, в                 2013 году, в государственную собственность автономного округа, объектами, а также изменением количества получателей установленных выплат из бюджета автономного округа;

предусмотрены расходы на финансовое обеспечение указов Президента Российской Федерации, в части:

-поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников, оказывающих услуги (выполняющих работы) в сферах образования, науки, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения;

-реализации приоритетных направлений в сфере культуры, включая выявление и поддержку юных талантов, грантовую поддержку и иные направления;

-создания оборудованных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;

-реализации задач, направленных на выявление и поддержку одарённых детей и молодёжи, на обеспечение общеобразовательных учреждений средствами обучения, на разработку системы оценки качества дополнительного образования, включая программное и методическое обеспечение, на комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода современным оборудованием, учебно-методическими комплектами и инвентарём;

-обеспечения доступности дошкольного образования;

-реализации задач, направленных на приобретение жилья, проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства, на обеспечение жильем молодых семей, на ипотечное жилищное кредитование и реализацию механизма накопительной ипотеки.

-организации профессиональной подготовки, переподготовки женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения 3-х лет;

предусмотрены расходы на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению автономного округа сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам;

предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

предусмотрены расходы на возмещение процентных ставок, лизинг, субсидирование лесопромышленной продукции;

объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сформирован в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета от установленных источников формирования дорожного фонда. В источники формирования дорожного фонда автономного округа включен транспортный налог;

учтены принимаемые расходные обязательства, в том числе:

-на передаваемые, в соответствии с федеральным законом                                от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», полномочия с муниципального на региональный уровень по финансированию программ дошкольного образования;

-на ремонт и оборудование муниципальных учреждений здравоохранения в связи с передачей их в государственную собственность автономного округа;

-на приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, для участия в программе софинансирования из федерального бюджета, в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 08.04.2013 №ДК-П9-2256;

-на организацию образовательных мероприятий, правовое, методическое и техническое обеспечение реализации Концепции перехода к контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд автономного округа;

в 2015-2016 годах в составе условно-утверждаемых расходов предварительно учтены бюджетные ассигнования на реализацию следующих мероприятий:

-индексация (на 5% с 1 октября 2015 года и на 5% с 1 октября
2016 года) оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений, не охваченных указами Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

-предоставление муниципальным образованиям автономного округа дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов;

-расходы по резервному фонду Правительства автономного округа;

-обеспечение жильем молодых семей, выкуп жилья, строительство жилья, компенсация процентной ставки по ипотечным кредитам по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы";

-предоставление в 2015-2016 годах субсидий муниципальным образованиям автономного округа на софинансирование строительства объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений по государственной программе "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы";

-предоставление в 2016 году субсидий муниципальным образованиям автономного округа на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов коммунального комплекса по государственной программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы";

-строительство в 2016 году объектов по государственной программе «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»;

-оказание в 2016 году государственной поддержки речного, автомобильного и авиа- транспорта по государственной программе "Развитие транспортной системы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы";

-предоставление в 2016 году межбюджетных трансфертов территориальному фонду обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования;

-проведение в 2016 году капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа.

Основные характеристики расходов бюджета автономного округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с учетом вышеперечисленных подходов, характеризуются следующими данными (таблица 5):

Таблица 5

Основные характеристики расходов бюджета автономного округа

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

млн.рублей

2013 год

(закон № 43-оз от 23.04.2013 г.)

Проект

2014 год

2015 год

2016 год

Расходы - всего,
млн. рублей

177 038,2

187 505,9

192 782,1

194 636,9

Действующие расходные обязательства, млн. рублей

169 192,0

178 194,0

177 486,8

174 094,0

Принимаемые расходные обязательства, млн. рублей


9 311,9

10 118,2

10 517,6

Условно-утверждаемые расходы, млн. рублей

-

-

5 177,1

10 025,3

Прирост расходов к предыдущему году (млн. рублей)

9 111,8

10 467,7

5 276,2

1 854,8

Прирост расходов к

предыдущему году (%)

5,4

5,9

2,8

1,0

Прирост расходов к

уровню 2013 года (%)

0,0

5,9

8,9

9,9

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа определился на 2014 год в сумме 178 194,0 млн. рублей, на 2015 год в сумме 177 486,8 млн. рублей, на 2015 год в сумме 174 094,0 млн. рублей.

Принимаемые расходные обязательства оцениваются в 2014 году в объеме 9 311,9 млн. рублей, в 2015 году – 10 118,2 млн. рублей, в 2016 году –
10 517,6 млн. рублей.

Общий объем условно-утверждаемых расходов сложился по 2015 году в сумме 5 177,1 млн. рублей, на 2016 год 10 025,3 млн. рублей, что составляет соответственно 2,7% и 5,1% от общего объема расходов.

Главной и основной особенностью формирования бюджета автономного округа очередного бюджетного цикла является планирование расходов бюджета автономного округа, не только в функциональной структуре, но и в программной классификации на основе
25 государственных программ автономного округа, сгруппированных ниже по 3 направлениям (таблица 6).

Таблица 6

«Программная» структура расходов бюджета автономного округа                                               в 2014 – 2016 годах

                                                                                                                       млн.рублей

Наименование

Проект

2014 год

2015 год

2016 год

Расходы бюджета автономного округа, всего

187 505,9

192 782,1

194 636,9

Расходы на реализацию государственных программ автономного округа, всего

181 858,6

186 048,3

190 350,3

в том числе по направлениям

I. Направление социально-культурного развития
(6 программ), в том числе

134 295,9

139 142,9

143 453,3

Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы"

51 415,1

52 349,3

54 953,2

Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы"

49 801,8

52 642,2

53 661,4

Государственная программа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"

25 534,9

26 769,0

27 865,7

Государственная программа "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы"

230,0

269,0

373,2

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы"

2 421,5

2 450,0

2 432,9

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы"

4 892,6

4 663,4

4 166,9

II. Направление социально-экономического развития, поддержки отраслей экономики (12 программ),
в том числе

30 737,3

29 532,3

27 881,5

Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах"

9 150,2

9 082,3

8 116,7

Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы"

2 724,8

2 547,8

1 994,6

Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах"

1 318,6

1 322,4

1 352,6

Государственная программа "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"

2 225,9

1 725,3

1 742,4

Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"

8 020,1

7 721,9

7 583,1

Государственная программа "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"

946,9

660,1

414,7

Государственная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"

100,0

100,0

100,0

Государственная программа "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"

3 648,4

4 019,8

4 001,2

Государственная программа "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы"

1 420,1

1 221,8

1 276,8

Государственная программа "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"

592,5

521,1

512,8

Государственная программа "Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2014-2020 годы

563,9

581,1

786,6

Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 – 2015 годы»

25,9

28,7

0

III. Прочие (7 программ), в том числе

16 825,4

17 373,1

19 015,5

Государственная программа "Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"

2 159,7

1 605,5

1 670,0

Государственная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах"

815,1

778,2

504,9

Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы"

2 743,5

2 937,6

2 414,8

Государственная программа "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы"

1 964,0

3 358,2

5 476,8

Государственная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"

7 962,4

7 515,9

7 726,9

Государственная программа "Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"

1 142,5

1 142,7

1 187,1

Государственная программа "О реализации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы"

38,2

35,0

35,0

Расходы на непрограммную деятельность

5 647,3

6 733,8

4 286,6

Программная часть бюджета автономного округа на 2014-2016 годы составляет более 96% от общего объема расходов бюджета автономного округа.

В программной структуре расходов бюджета автономного округа на 2014-2016 годы наибольший объем занимает направление социально-культурного развития – более 73%. В рамках данного направления предусматривается реализация 6 государственных программ автономного округа, предусматривающих меры по повышению качества социальной и культурной сферы, уровня жизни населения Югры. Они охватывают среднесрочные и долгосрочные приоритеты и направления политики в сфере модернизации здравоохранения и образования, демографической политики, политики развития культуры, физкультуры и спорта, социальной помощи.

Отраслевой разрез расходов бюджета автономного округа на                     2014-2016 годы по своей структуре остается, как и в предыдущие годы, с преобладанием социальной направленности (таблица 7):

Таблица 7

Структура расходов бюджета автономного округа по

разделам классификации расходов бюджетов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

млн. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

проект

% в общем объеме

проект

% в общем объеме

проект

% в общем объеме

РАСХОДЫ - всего

187 505,9

100

192 782,1

100,0

194 636,9

100,0

Общегосударственные вопросы

5 700,0

3,0

5 672,1

2,9

5 595,9

2,9

Национальная оборона

55,2

0,0

55,3

0,0

55,3

0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3 525,7

1,9

3 482,0

1,8

2 683,9

1,4

Национальная экономика

16 616,0

8,9

15 885,0

8,2

15 650,1

8,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

12 922,0

6,9

13 454,0

7,0

9 807,1

5,0

Охрана окружающей среды

1 197,6

0,6

910,7

0,5

666,0

0,3

Образование

51 778,8

27,6

54 636,6

28,3

55 731,1

28,6

Культура, кинематография

1 807,3

1,0

1 841,3

1,0

1 780,3

0,9

Здравоохранение

48 394,1

25,8

49 711,1

25,8

52 325,0

26,9

Социальная политика

30 114,9

16,1

31 031,4

16,1

32 283,3

16,6

Физическая культура и спорт

4 609,6

2,5

4 371,5

2,3

3 973,3

2,1

Средства массовой информации

848,7

0,4

839,3

0,4

865,3

0,5

Обслуживание государственного и муниципального долга

1 700,6

0,9

3 089,4

1,6

5 206,9

2,7

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

8 235,4

4,4

7 802,4

4,1

8 013,4

4,1

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета автономного округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов имеют бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств в сферах образования и здравоохранения.

Информация относительно факторов, влияющих на формирование объёмов бюджетных ассигнований по основным приоритетным направлениям бюджетной политики, изложена в соответствующих разделах настоящего документа.

Более чем в 1,3 раза с 2014 года увеличены расходы по разделу «Образование». Прежде всего, это связано с передачей на региональный уровень полномочий в сфере дошкольного образования, принятием мер по ликвидации очерёдности в дошкольные образовательные организации, совершенствованием системы оплаты труда педагогических работников, осуществлением иных приоритетных задач поставленных указами Президента Российской Федерации.

Финансирование сферы образования в основном будет реализовано в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы».

Государственная политика в сфере образования будет направлена на продолжение реализации мероприятий по модернизации образования, поэтапному повышению оплаты труда педагогического персонала образовательных организаций, совершенствованию стипендиального обеспечения учащейся молодежи, обеспечению доступности дошкольного образования, социальной поддержке обучающихся, выявлению и поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности, увеличению охвата детей дополнительным образованием.

В связи с передачей на региональный уровень полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, с 1 января 2014 года из бюджета автономного округа местным бюджетам будет предоставляться субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования, включая расходы на оплату труда педагогов (воспитателей), приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Объем указанных обязательств из бюджета автономного округа на 2014 год оценивается в сумме 8 763,3 млн. рублей, на 2015 год – 9 698,2 млн. рублей, на 2016 год – 10 359,0 млн. рублей.

Бюджетные ресурсы Югры также будут направлены на повышение доступности дошкольного образования, в том числе на ликвидацию очередности зачисления детей в дошкольные образовательные организации и создание условий для получения вариативных форм дошкольного образования детям от 3 до 7 лет. Соответствующие мероприятия предусмотрены дорожными картами, реализация которых позволит к 2016 году создать 33 647 мест и увеличить охват дошкольными образовательными услугами до 80-90 % детей в возрасте от 1 года до 3 лет и до 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет. На указанные цели из бюджета автономного округа будет направлено в 2014 году – 3 444,2 млн. рублей, в 2015 году –2 467,4 млн. рублей, в 2016 году – 1 425,9 млн. рублей.

За период реализации в автономном округе приоритетного национального проекта «Образование» достигнуты существенные результаты, в том числе обновлена инфраструктура общеобразовательных учреждений, созданы современные и благоприятные условия для обучения и обеспечения горячим питанием, проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций, педагоги повысили квалификацию в соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами. В плановом периоде, текущие задачи продолжат реализацию в рамках сформированных государственных программ автономного округа. С 2014 года, денежное вознаграждение педагогическим работникам общеобразовательных организаций Югры за выполнение функций классного руководителя будет учитываться в объёме предоставляемой государственным учреждениям субсидии на выполнение государственного задания, а также в объёме субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в автономном округе приняты и реализуются меры по поэтапному достижению целевых ориентиров повышения заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования, педагогических работников образовательных организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, педагогических работников дошкольного и дополнительного образования, преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, преподавателей образовательных организаций высшего образования и научных сотрудников.

На реализацию указанного направления в 2014-2016 годах (включая субвенцию на реализацию основных общеобразовательных программ и субвенцию на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования) планируется направить 5 451,3 млн. рублей в 2014 году, 6 638,5 млн. рублей в 2015 году и 7 598,7 млн. рублей в 2016 году.

         В составе расходов бюджета на образование предусмотрено ежегодное с 1 сентября увеличение на 5 % стипендиального фонда обучающихся образовательных учреждений профессионального образования. Из бюджета автономного округа на индексацию стипендиального фонда планируется направить в 2014 году – 22,1 млн. рублей, в 2015 году – 23,2 млн. рублей, в 2016 году – 25,4 млн. рублей. Кроме того, нуждающиеся студенты первого и второго курсов, обучающиеся по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста с высокими результатами в учебе продолжат получать стипендию в размере прожиточного минимума, средства на эти цели в 2014 году составят 23,4 млн. рублей, в 2015 году – 24,5 млн. рублей и в 2016 году – 4,6 млн. рублей. Также продолжится практика выделения именных стипендий и специальных грантов для тех, кто показывает выдающиеся результаты в учебе и научной работе, ежегодно на эти цели предусматривается до 6,0 млн. рублей.

Расходные обязательства на реализацию государственных полномочий передаваемых для исполнения на муниципальный уровень по предоставлению обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в бюджетных проектировках учтены с ежегодной индексацией на уровень инфляции.

Основным направлением бюджетной политики по разделу «Здравоохранение» является концентрация финансовых ресурсов на решении приоритетных отраслевых вопросов, таких как улучшения основных показателей здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи населению Югры в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ханты - Мансийском автономном округе - Югры.

В плановом периоде будет продолжено перераспределение источников финансового обеспечения расходов регионального здравоохранения с бюджетной составляющей территориальной программы государственных гарантий, на страховую часть программы, при неизменном росте расходов на ее обеспечение по годам. Это обусловлено поэтапным включением с 1 января 2014 года в территориальную программу обязательного медицинского страхования объёмов высокотехнологичной медицинской помощи.

Наряду с этим, наполнение страховой части территориальной программы обеспечивается за счет увеличения размеров взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из бюджета автономного округа в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, и обратного трансферта из Федерального в Территориальный фонд на осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования.

В целях повышения результативности расходов на отрасль предстоит завершить переход на одноканальное финансирование медицинских организаций через систему обязательного медицинского страхование по полному тарифу, осуществить переход к эффективным способам оплаты медицинской помощи на базе единых стандартов и порядков оказания медицинской помощи в зависимости от качества и объемов ее оказания.

Кроме того, в целях эффективного исполнения субъектом Российской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья граждан, Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принято решение (распоряжение от 22 декабря 2012 года №762-рп) о передаче с 1 января 2014 года в государственную собственность медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения. В связи с чем, в бюджете автономного округа предусмотрены ассигнования по принимаемым расходным обязательствам на укрепление материально- технической базы учреждений на 2014 год в сумме 436,1 млн. рублей, на 2015 год – 410,3 млн. рублей, на 2016 год – 250,8 млн. рублей.

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от                    7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в автономном округе реализуются меры по поэтапному повышения заработной платы младшего медицинского персонала, среднего медицинского (фармацевтического) персонала, социальных и педагогических работников медицинских организаций, работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги. Из бюджета автономного округа на достижение целевых показателей планируется направить в 2014 году – 7 907,1 млн. рублей, в 2015 году – 10 054,0 млн. рублей, в 2016 году – 14 334,4 млн. рублей.

Дальнейшее финансирование мероприятий национального проекта «Здоровье», таких как формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, будет осуществляться в составе расходов государственной программы автономного округа «Развитие здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» за счёт средств бюджета автономного округа и средств обязательного медицинского страхования. При этом, отдельные направления сохранят свою приоритетность.

Так, во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года №598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" продолжится реализация комплекса мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака. В целях привлечения специалистов в отрасль, в плановом периоде продолжится предоставление выплат молодым специалистам впервые принятым на работу в медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах и поселках городского типа с численностью населения до 5 тысяч человек.

В целях обеспечения исполнения противоэпидемических мероприятий на территории автономного округа запланированы расходы на иммунопрофилактику и вакцинацию против туляремии и клещевого энцефалита и других особо опасных инфекций, а также на проведение акарицидных, дезинсекционных, дератизационных и дезинфекционных обработок в сумме: на 2014 год - 207,6 млн. рублей, на 2015 год –
108,8 млн. рублей, на 2016 год – 108,8 млн. рублей.

В проектировках бюджета на здравоохранение предусмотрены средства по новым направлениям финансирования расходов из федерального бюджета, в том числе на закупку противотуберкулезных лекарственных препаратов и диагностических средств, на реализацию мероприятий по развитию службы крови, на медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, а также на приобретение лекарственных препаратов по отдельным видам заболеваний. Объём межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на указанные цели составит в 2014 году - 959,6 млн. рублей, в 2015 и 2016 годах по 38,1 млн. рублей ежегодно.

Бюджетная политика в области физической культуры и спорта будет направлена на решение задач по созданию условий для ведения гражданами региона здорового образа жизни, обеспечению развития массового спорта, организации подготовки спортивных команд субъекта, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Указанные задачи будут реализовываться в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы».

В плановом периоде увеличены расходы на создание условий для занятий граждан с ограниченными возможностями физической культурой и спортом в сумме 41,0 млн. рублей ежегодно.

Изменение расходов по годам, также обусловлено завершением строительства, изменением сроков ввода объектов государственной и муниципальной собственности.

Важной составляющей отраслевых расходов являются планируемые средства на подготовку и участие спортсменов, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов для сборных команд Российской Федерации, к выступлениям на крупных Всероссийских и международных соревнованиях, ХХII Олимпийские и ХI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в автономном округе реализуются меры по поэтапному достижению целевых ориентиров повышения заработной платы среднего медицинского и младшего медицинского персонала спортивных учреждений. На указанные цели, из бюджета автономного округа планируется направить в 2014 году – 10,6 млн. рублей, в 2015 году – 12,1 млн. рублей, в 2016 году – 15,2 млн. рублей.

Государственная политика в сфере культуры и кинематографии сохранит свою направленность и будет способствовать сохранению и популяризации культурного наследия Югры, обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала жителей Югры, поддержки традиционной культуры, создание условий для доступа населения к произведениям кинематографии. Продолжится работа по поэтапному повышению оплаты труда работников сферы культуры, повышению качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела.

Поставленные задачи получат реализацию в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы».

На реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая                2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части поэтапного достижения целевых показателей по повышению заработной платы работников сферы культуры, из бюджета автономного округа будет направлено в 2014 году – 108,4 млн. рублей, в 2015 году – 162,6 млн. рублей, в 2016 году –
200,3 млн. рублей.

В связи с проведением в 2014 году «Года культуры», дополнительно на сферу культуры в бюджете автономного округа предусматривается                          60,2 млн. рублей, которые будут направлены на обновление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений.

Государственная программа в сфере культуры начиная с 2014 года, предусматривает консолидацию субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Направления единой субсидии предусматривают модернизацию общедоступных муниципальных библиотек, обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры. Объем средств, предусматриваемый в бюджете автономного округа на эти цели, на 2014 год составляет 62,2 млн. рублей, на 2015 год – 21,0 млн. рублей, на 2016 год – 22,5 млн. рублей.

Расходы бюджета автономного округа на обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
в 2014 – 2016 годах представлены в таблице 8.

Таблица 8

Объем бюджетных ассигнований на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 1 июня 2012 года,

от 28 декабря 2012 года

млн рублей

Показатель

2013 год (закон №43-оз от 23.04.2013)

2014 год

2015 год

2016 год

проект

закон №43-оз от 23.04. 2013

проект

закон №43-оз от 23.04. 2013

проект

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 1 июня 2012 года, от 28 декабря 2012 года, всего

35 662,5

20 946,0

32 519,8

22 586,8

37 318,4

39 867,6

из них:


1. На повышение оплаты труда отдельным категориям работников, всего

12 545,6

12 793,2

15 961,1

15 370,2

20 801,1

27 002,9

в том числе:

повышение заработной платы в сфере образования

5 018,1

4 534,5

6 077,2

5 240,3

7 733,9

8 842,1

повышение заработной платы в сфере культуры

1 318,7

1 339,2

920,6

1 423,0

1 538,0

1 774,2

повышение заработной платы в сфере здравоохранения

5 398,5

6 021,8

7 917,6

7 571,9

10 066,0

14 349,6

повышение заработной платы в сфере социального обслуживания

789,6

837,1

977,0

1 063,0

1 382,6

1 935,0

повышение заработной платы в сфере науки

20,7

60,6

68,7

72,0

80,6

102,0

2. Создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов

9,5

5,0

9,5

2,5

9,5

9,6

3. Сохранение и развитие российской культуры за счет увеличения ассигнований на выплату стипендий для деятелей культуры и искусства, грантов, создания центров культурного развития, публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров и др.

698,7

538,1

571,9

400,0

543,6

506,2

4. Реализация программ, направленных на повышение квалификации мед. кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита мед. кадров, а также дифференцированные меры соц. поддержки медработников,   наиболее дефицитных специальностей

13,7

13,7

13,7

8,7

8,7

8,7

5. Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака

367,5

325,5

325,5

342,0

342,0

406,3

6. Повышение размера стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов

22,2

23,4

23,4

24,6

24,5

4,6

7. Разработка к концу 2012г.комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одарённых детей и молодежи

60,1

27,3

57,2

24,7

54,7

54,7

8. Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет

2 480,5

214,5

3 444,2

258,2

2 467,4

1 425,9

9. Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам

1,5

0,0

2,0

0,0

8,5

0,0

10. Обеспечение общеобразовательных учреждений средствами обучения в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта

234,1

80,8

92,7

0,0

12,0

12,0

11. Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путём увеличения объёма ввода в эксплуатацию жилья экономического класса

10 808,0

2 908,2

3 053,7

2 274,1

3 032,4

2 144,5

12. Снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентных пункта. Увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 815 тысяч в год. Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет.

3 579,6

1 766,1

3 951,0

1 325,9

3 943,6

3 934,3

13. Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жизненные условия

1 540,0

160,0

1 210,0

110,0

1 210,0

1 210,0

14. Ликвидация аварийного жилого фонда

1 187,5

0,0

1 530,1

0,0

2 237,7

229,4

15. Расходные обязательства автономного округа, возникающих при назначении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

134,9

269,9

269,9

404,8

404,8

404,8

16. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах автономного округа по принципу "одного окна"

169,0

0,0

189,4

0,0

181,2

181,3

17. Меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

2,0

1,2

2,9

0,5

2,9

2,9

18. Обеспечение родильных домов и перинатальных центров необходимыми реактивами и реагентами для проведения скрининг-диагностики

8,0

8,0

8,0

9,2

9,2

9,2

19. Осуществление комплекса мер, направленных на снижение младенческой и детской смертности

1 776,1

1 785,9

1 785,9

2 004,9

2 004,9

2 299,7

20. Увеличение с 1 января 2013 года размера единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью, предусмотренного Федеральным законом от 19 мая 1995 года №812-ФЗ "О государственных пособиях граждан, имеющих детей"

24,0

25,2

17,7

26,5

19,7

20,6

При подготовке Закона №43-оз от 23.04. 2013 года на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от                  1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в дополнение к действовавшим ранее бюджетным обязательствам были заложены дополнительные бюджетные ассигнования. При этом учитывалось, что ряд положений указов Президента Российской Федерации будет реализован в рамках действующих расходных обязательств, и за счёт повышения эффективности и оптимизации расходов.

Одним из приоритетов бюджетной политики в предстоящий период является финансовое обеспечение принятых решений по поэтапному повышению заработной платы отдельным категориям работников в сфере образования и науки, здравоохранения, культуры и социального обслуживания населения, нашедших отражение в выше обозначенных указах Президента Российской Федерации.

В целом на достижение целевых показателей по повышению заработной платы отдельных категорий работников государственных (муниципальных) учреждений в бюджете автономного округа на 2014-2016 годы предусматриваются средства в сумме 15 961,1 млн. рублей в 2014 году, 20 801,1 млн. рублей в 2015 году, 27 002,9 млн. рублей
в 2016 году. Повышение оплаты труда должно сопровождаться принятием мер, направленным на повышение производительности труда в бюджетном секторе, проведением структурных реформ, оптимизацией сети государственных учреждений.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» будет продолжена реализация мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, обеспечению общеобразовательных учреждений средствами обучения в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта, увеличению числа детей
от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительному образованию, разработке комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи.

В целях дальнейшего сохранения и развития российской культуры, а также во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» предусмотрены ассигнования на приоритетные направления бюджетной политики в сфере культуры за счет увеличения ассигнований на выплату стипендий для деятелей культуры и искусства, грантов, создания центров культурного развития, выявление и поддержку юных талантов, создание публичных электронных библиотек, сайтов музеев в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

На реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» в 2014 - 2016 годах на предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре прожиточного минимума
(10 601 рубль), при рождении третьего и последующих детей семьям с доходом ниже сложившегося среднедушевого дохода в автономном округе в случае рождения ребенка после 31 декабря 2012 года до достижения им возраста трех лет, в бюджете Ханты-Мансийского автономного округа предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме: на 2014 год –
269,9 млн. рублей, в 2015 и 2016 годах – 404,8 млн. рублей ежегодно.

В рамках государственной программы автономного округа «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» будет продолжена реализация мероприятия по исполнению положений указов Президента Российской Федерации:

-от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на содействие трудоустройству инвалидов, многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов будет направлено в 2014 году –9,5 млн. рублей, в 2015 году –                  9,5 млн. рублей, в 2015 году - 9,6 млн. рублей;

-от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» предусмотрены средства на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в 2014 году – 2,9 млн. рублей,
в 2015 году – 2,9 млн. рублей, в 2015 году – 2,9 млн. рублей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» будет продолжена реализация комплекса мер по ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года, предоставлению субсидий отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, повышению доступности ипотечных жилищных кредитов, строительству жилого фонда и обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков под жилищное строительство.

При формировании бюджетных ассигнований бюджета автономного округа в сфере социального обеспечения в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов в полном объеме финансово обеспечено исполнение публичных нормативных и иных социально значимых обязательств, в том числе по выплате социальных пособий и компенсаций (таблица 9).

Таблица 9

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных

и иных социально-значимых обязательств на 2014-2016 годы

                                                                                           млн. рублей

Наименование

2013 год (закон

№43-оз от 23.04.2013) 

2014 год

2015 год

2016 год

Закон

№43-оз от 23.04. 2013

проект

Закон

№43-оз от 23.04. 2013

проект

проект

Публичные нормативные обязательства

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (бюджет автономного округа)

13,8

13,8

14,1

13,8

14,8

15,6

Выполнение полномочий Губернатора автономного округа в сфере наград и почетных званий

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

Выполнение полномочий Думы автономного округа в сфере наград и почетных званий

3,3

4,3

4,0

4,3

4,0

4,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (бюджет автономного округа)

1 211,1

1 271,8

1 049,4

1 335,0

1 167,5

1 174,2

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан (бюджет автономного округа)

438,2

459,6

459,6

482,1

443,5

435,7

Предоставление мер социальной поддержки и выплата ежемесячного пособия многодетным семьям (бюджет автономного округа)

749,4

788,1

915,7

827,8

961,1

1 008,0

Единовременное пособие при рождении ребенка (бюджет автономного округа)

152,6

152,6

160,2

152,6

160,2

160,2

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех и от трех до четырех лет (бюджет автономного округа)

2 631,3

2 762,9

2 439,1

2 987,9

2 561,1

2 689,2

Ежемесячное социальное пособие детям, потерявшим кормильца, и детям-инвалидам (бюджет автономного округа)

366,5

384,8

386,8

404,2

406,2

422,3

Единовременное пособие при рождении первого ребенка в течение двух лет после регистрации брака (бюджет автономного округа)

28,6

28,6

28,9

28,6

28,9

28,9

Единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс общеобразовательного учреждения (бюджет автономного округа)

31,4

33,0

32,7

34,7

34,3

37,2

Единовременное пособие при рождении ребенка гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера (бюджет автономного округа)

1,7

1,7

2,1

1,7

2,1

2,1

Единовременное пособие супружеским парам в связи с юбилеем семейной жизни (бюджет автономного округа)

36,9

36,9

39,3

36,9

39,3

39,3

Ежемесячное пособие на ребенка (бюджет автономного округа)

644,7

678,3

615,4

712,5

646,1

678,4

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (бюджет автономного округа)

2 010,2

2 237,4

2 008,1

2 340,5

2 099,9

2 197,2

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (бюджет автономного округа)

58,1

64,8

58,2

67,8

60,8

63,5

Социальная поддержка граждан, имеющих право на социальную поддержку, по стопроцентной оплате жилого помещения и коммунальных услуг (бюджет автономного округа)

170,1

178,6

177,4

187,5

185,3

192,5

Компенсации затрат родителей на воспитание, обучение детей-инвалидов на дому, на оплату услуг сурдопереводчиков (бюджет автономного округа)

23,7

24,9

25,2

26,1

26,5

27,8

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений, а также иным категориям граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа (бюджет автономного округа)

485,8

509,8

528,7

535,3

555,3

583,0

Обеспечение мер социальной поддержки иных категорий граждан (бюджет автономного округа)

877,1

935,2

888,7

977,5

929,1

971,4

Частичное возмещение расходов на оплату газификации жилых домов (бюджет автономного округа)

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Обеспечение бесплатным санаторно-курортным лечением, техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедической помощью отдельных категорий граждан (бюджет автономного округа)

127,4

134,9

134,9

142,9

134,9

134,9

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам, имеющим стаж работы не менее 20 лет, и инвалидам с детства I и II групп (бюджет автономного округа)

63,4

63,4

81,9

63,4

81,9

81,9

Частичное возмещение расходов по оплате проезда к месту получения программного гемодиализа, химиотерапии и обратно гражданам, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (бюджет автономного округа)

8,7

8,7

26,5

8,7

26,5

26,5

Ежемесячное пособие родителям военнослужащих и сотрудников федеральных органов власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву, по контракту (бюджет автономного округа)

14,0

14,7

14,8

15,5

15,2

15,7

Оплата стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда к новому месту жительства в другую местность пенсионерам, имеющим стаж работы не менее пяти лет в организациях, финансируемых из бюджета автономного округа (бюджет автономного округа)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Выплата единовременной материальной помощи пенсионерам и отдельным категориям населения к памятным и праздничным датам (бюджет автономного округа)

235,4

235,4

374,1

235,4

382,2

388,8

Ежемесячное денежное обеспечение отдельных категорий граждан в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне (бюджет автономного округа)

40,0

40,0

39,2

40,0

39,2

39,2

Организация приемных семей для пожилых граждан (бюджет автономного округа)

10,9

11,5

11,5

12,1

12,1

12,7

Однократная дополнительная мера социальной поддержки семей при рождении третьего или последующих детей (бюджет автономного округа)

39,9

41,9

57,2

44,0

60,0

63,0

Субвенции местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, из бюджета автономного округа   (бюджет автономного округа)

548,7

576,7

718,8

593,9

767,7

814,7

Закон автономного округа от 9 июня 2009 года № 86-оз "О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (бюджет автономного округа)

2 286,4

2 286,8

2 381,3

2 286,8

2 381,3

2 381,3

Ежемесячная выплата почетным гражданам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (бюджет автономного округа)

6,2

6,8

6,8

7,2

7,2

7,2

Оказание материальной (финансовой) помощи малообеспеченным гражданам (семьям)

10,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Организация адресной помощи малоимущему населению на приобретение и установку приборов учета энергоресурсов

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

Ежемесячная денежная выплата нуждающимся семьям в размере определенного в субъекте прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае рождения ребенка после 31 декабря 2012 года на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенка возраста до 3-х лет (бюджет автономного округа)

134,9

269,9

269,9

404,8

404,8

404,8

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным орденом “Родительская слава”,и медаль ордена “Родительская слава”

0,08

0,06

0,09

0,06

0,09

0,09

Выплаты стипендий обучающимся в государственных образовательных организациях Ханты – Мансийского автономного округа – Югры (бюджет автономного округа)

515,3

538,8

487,9

548,8

512,2

538,0

Выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях автономного округа (бюджет автономного округа)

132,6

127,6

125,2

127,7

131,3

137,9

Выплаты по компенсации расходов на питание за выходные, праздничные дни и за время прохождения практики, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа

0,2

0,2

2,0

0,2

2,1

2,2

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с наказами Депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

13,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" (федеральный бюджет)

96,8

101,6

106,5

106,7

111,9

117,6

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (федеральный бюджет)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (федеральный бюджет)

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (федеральный бюджет)

929,7

976,2

1 011,5

1 044,1

1 051,1

1 062,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с ФЗ от19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» бюджетам субъектов РФ и города Байконура (федеральный бюджет)

0,0

0,0

918,5

0,0

959,4

1 002,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (федеральный бюджет)

29,8

29,8

30,2

31,3

31,6

32,5

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью (федеральный бюджет)

24,0

25,2

17,7

26,6

19,7

20,6

за счет средств федерального бюджета

24,0

25,2

17,7

26,6

19,7

20,6

за счет средств бюджета автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого, в том числе:

15 211,1

16 071,7

16 664,5

16 911,3

17 472,6

18 028,8

- средства федерального бюджета

1 080,6

1 133,1

2 084,7

1 209,0

2 174,0

2 235,5

- средства бюджета автономного округа

14 130,5

14 938,6

14 579,8

15 702,3

15 298,6

15 793,3

Иные социально-значимые обязательства

Организация обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а так же детей в возрасте до трех лет по заключению врачей

0,0

0,0

56,6

0,0

56,6

56,6

Пенсии за выслугу лет (бюджет автономного округа)

63,6

63,6

73,5

63,6

73,5

73,5

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям (бюджет автономного округа)

563,2

563,2

319,9

563,2

319,9

319,9

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов

395,7

422,1

449,9

442,1

472,3

474,7

Обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет (бюджет автономного округа)

486,8

514,5

535,6

540,2

568,1

569,4

Оказание медико-социальной помощи гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (бюджет автономного округа)

1 190,8

1 253,3

1 496,8

1 319,7

1 496,8

1 496,8

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств бюджета автономного округа, в том числе:

771,4

560,5

566,0

559,2

567,4

569,1

за счет средств федерального бюджета

27,2

25,8

31,3

24,5

32,7

34,4

за счет средств бюджета автономного округа

744,2

534,7

534,7

534,7

534,7

534,7

Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (бюджет автономного округа)

13,9

14,1

15,1

14,3

15,9

16,7

Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан (бюджет автономного округа)

933,6

1 046,5

1 407,7

1 528,3

1 551,5

1 742,7

Государственное стимулирование развития дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (бюджет автономного округа)

184,8

168,0

168,0

168,0

151,2

134,4

Субвенции местным бюджетам на организацию отдыха и оздоровления детей   (бюджет автономного округа)

278,6

106

241,2

66

237,8

234,8

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в том числе:

134,3

134,3

119,6

134,3

119,6

119,6

за счет средств федерального бюджета

134,3

134,3

119,6

134,3

119,6

119,6

Обеспечением жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

61,3

0

47,3

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

36,3

0

36,3

0

0

0

за счет средств бюджета автономного округа

14,7

0

11,0

0

0

0

Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам (федеральный бюджет)

428,6

448,7

379,7

456,2

396,1

410,1

Субвенции по предоставлению учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов

1 596,6

1 635,3

1 731,5

1 667,3

1 871,5

2 008,3

Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (федеральный бюджет)

0

0

130,9

0

130,9

130,9

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами (федеральный бюджет)

0

0

391,4

0

0

0

Итого, в том числе:

7 874,6

7 490,6

8 130,7

8 081,6

8 029,1

8 357,5

- средства федерального бюджета

2 206,1

2 218,3

1 089,2

2 257,8

679,3

695,0

- средства бюджета автономного округа

5 668,3

5 272,3

7 041,5

5 823,8

7 349,8

7 662,5

Всего публичных нормативных и иных социально-значимых обязательств, в том числе:

23 085,7

23 562,3

24 795,2

24 906,0

25 501,7

26 386,3

- средства федерального бюджета

3 286,7

3 351,4

3 173,9

3 466,8

2 853,3

2 930,5

- средства бюджета автономного округа

19 799,0

20 210,9

21 621,3

21 439,2

22 648,4

23 455,8











При формировании расходов на социальные обязательства учтена ежегодная индексация по уровню инфляции (5%) публичных нормативных и приравненных к ним обязательств.

С 2014 года с федерального на региональный уровень передаются полномочия (ранее осуществляемые Фондом социального страхования Российской), по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическим лицам), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Объём субвенции, предоставляемый бюджету автономного округа из федерального бюджета на указанные цели составит в 2014 году –
918,5 млн. рублей, в 2015 году – 959,3 и в 2016 году – 1 002,5 млн. рублей.

На реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» в 2014 - 2016 годах на предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре прожиточного минимума (10 601 рубль), при рождении третьего и последующих детей семьям с доходом ниже сложившегося среднедушевого дохода в автономном округе в случае рождения ребенка после 31 декабря 2012 года до достижения им возраста трех лет, в бюджете автономного округа предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме: на 2014 год – 269,9 млн. рублей, в 2015-2016 годах – 404,8 млн. рублей ежегодно.

На выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части реализации мер по поэтапному достижению целевых ориентиров повышения заработной платы младшего медицинского персонала, среднего медицинского персонала, социальных работников, педагогических работников и специалистов, осуществляющих предоставление социальных услуг, работников культуры и искусства учреждений социального обслуживания планируется направить в 2014 году – 977,0 млн. рублей, в 2015 году – 1 382,6 млн. рублей, в 2016 году – 1 935,0 млн. рублей.

В рамках государственной программы автономного округа «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» продолжиться исполнение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей и активизацию их социального участия в общественной жизни, защита прав и интересов детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, повышения качества жизни и здоровья детей, создание благоприятных условий жизнедеятельности, обеспечение их прав и законных интересов.

Реализация мероприятий по повышению уровня и качества жизни инвалидов и граждан с ограниченными возможностями будет осуществляться в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы». Запланированный объем средств позволит обеспечить полноценный доступ лиц с ограниченными возможностями к объектам и услугам социальной сферы, создать условия для занятий адаптивной физической культурой и спортом, решить проблемы их трудоустройства.

В предстоящий период продолжиться работа по повышению эффективности бюджетных расходов на социальное обеспечение населения, направленная на усиление адресности мер социальной поддержки, уход от уравнительного принципа назначения социальных пособий и компенсаций.

В проектировках бюджета автономного округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, бюджетные ассигнования, направляемые на оплату труда в государственных учреждениях автономного округа и в органах государственной власти автономного округа, оцениваются на 2014 год в объёме 59 580,5 млн. рублей,
на 2015 год – 63 654,3 млн. рублей, на 2016 год – 70 150,8 млн. рублей (таблица 10).

Таблица 10

Бюджетные ассигнования на оплату труда

(в государственных учреждениях автономного округа и органах государственной власти автономного округа)

млн. рублей


Наименование

2013 год (закон

№ 43-оз от 23.04.2013)

2014 год

2015 год

2016 год (проект)

закон

№ 43-оз от 23.04.2013

проект

закон

№ 43-оз от 23.04.2013

проект

Оплата труда - всего

54 218,7

57 794,6

59 580,5

60 907,5

63 654,3

70 150,8

в том числе:

 

 

 

Денежное содержание работников органов государственной власти автономного округа

4 376,4

4 297,3

4 445,1

4 297,3

4 446,4

4 447,3

Работников государственных учреждений социальной сферы

44 795,0

48 368,4

50 021,4

51 279,4

53 855,6

60 223,2

Работников иных государственных учреждений

5 047,3

5 128,9

5 114,0

5 330,8

5 352,2

5 480,3


Указанные в таблице изменения в 2014-2016 годах характеризуются следующим:

Денежное содержание работников органов государственной власти автономного округа сформировано в планируемом периоде без индексации, исходя из действующих в текущем году условий оплаты труда.

В отношении оплаты труда работников государственных учреждений в бюджете автономного округа на 2014-2016 годы:

учтено изменение сетевых показателей в общих параметрах фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа, которое обусловлено передачей с 1 января 2014 года в государственную собственность автономного округа муниципальных учреждений здравоохранения в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2012 года
№ 762-рп «О принятии в 2013 году в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

предусмотрена индексация фонда оплаты труда с 1 октября 2015 года и 1 октября 2016 года ежегодно на 5% в отношении работников, не охваченных целевыми показателями указов Президента Российской Федерации от 2012 года (с отнесением указанных затрат в 2015-2016 годах в условно-утверждаемые расходы);

учтены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение поэтапного повышения заработной платы отдельным категориям работников сферы образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания в целях достижения целевых показателей, обозначенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года ь№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В таблице 11 также приведены сведения по общему объёму средств, направляемых из бюджета автономного округа на реализацию поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений (по отношению к уровню 2012 года).

При этом из федерального бюджета в рамках предоставления дотации на обеспечение сбалансированности, бюджету автономного округа
в 2014 году предусмотрена компенсация указанных расходов в размере 1 287, млн. рублей.


Таблица 11

Сведения о бюджетных ассигнованиях

направляемых из бюджета автономного округа на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 и от 28 декабря 2012 года №1688,

в части достижения целевых показателей по повышению

оплаты труда отдельным категориям работников

государственных и муниципальных учреждений

на 2014-2016 годы

млн.рублей.

2014 год (проект)

2015 год (проект)

2016 год (проект)

оценка реализа-ции Указа

предус-мотрено в проекте бюджета автоном-ного округа

оценка реализа-ции Указа

предус-мотрено в проекте бюджета автоном-ного округа

оценка реализа-ции Указа

предус-мотрено в проекте бюджета автоном-ного округа

ВСЕГО

15 961,1

15 961,1

20 801,1

20 801,1

27 002,9

27 002,9

В том числе:

Государственные учреждения автономного округа

10 152,0

10 152,0

13 065,8

13 065,8

18 608,5

18 608,5

Субвенции местным бюджетам на реализацию государственных полномочий в области образования

4 302,4

4 302,4

5 184,0

5 184,0

5 475,1

5 475,1

Муниципальные учреждения (в рамках дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов)*

1 506,7

1 506,7

2 551,3

2 551,3

2 919,3

2 919,3

* распределение дотации по муниципальным образованиям на 2015-2016 годы произведено по уровню 2014 года. Общий объём дотации в сумме 1 044,6 млн. рублей на 2015 год и в сумме 1 412,6 млн. рублей на 2016 год предварительно учтен в условно-утверждаемых расходах

Целевые ориентиры повышения средней заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы определены в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». При этом поставлена задача не менее трети необходимых для повышения оплаты труда ресурсов изыскать за счет использования внутренних резервов, полученных в результате реорганизации неэффективных учреждений и принимаемых мер по оптимизации расходов в отраслях социальной сферы. Повышение оплаты труда также должно способствовать повышению производительности труда и качеству оказываемых населению услуг.

Реализация мероприятий жилищно-коммунального комплекса автономного округа в 2014-2016 годах будет осуществляться в рамках вновь принятых государственных программ автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах» и «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы», а также Адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленных на решение задач по созданию условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, способствующих повышению доступности жилья, улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, повышения надежности и качества предоставления коммунальных услуг, ликвидации аварийного и ветхого жилого фонда.

В планируемом периоде будет запущен новый механизм накопительной ипотеки, обеспечивающий дополнительную государственную поддержку отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но не имеющих возможности накопить средства на первоначальный взнос. Меры государственной поддержки будут оказываться в форме социальной выплаты для приобретения или строительства жилья, а также компенсации части банковской процентной ставки по ипотечному кредиту.

В связи с прекращением деятельности Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с 2018 года, в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» проведение капитального ремонта многоквартирных домов в планируемом периоде будет осуществляться единым региональным оператором «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

С 2014 года реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» будет осуществляться в рамках государственных и адресных программ жилищно-коммунального комплекса.

В целях развития современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будут продолжены мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на пригородных и межмуниципальных маршрутах автомобильным, воздушным, водным транспортом и на пригородных маршрутах железнодорожным транспортом, что положительно отразится на стоимости проездных билетов для населения автономного округа, повысит уровень технического состояния транспортных средств, оборудования и инфраструктуры организаций транспорта. Расходы бюджета автономного округа на эти цели в 2014 году составят 1 322,9 млн. рублей, в 2015 году – 1 174,4 млн. рублей, в 2016 году –1 009,5 млн. рублей.

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства из бюджета автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов, будет осуществляться в рамках ассигнований дорожного фонда автономного округа, сформированного в целях обеспечения развития и сохранности дорожной инфраструктуры автономного округа.

С 1 января 2014 года изменится структура источников формирования дорожного фонда автономного округа: транспортный налог по нормативу 100% будет формировать дорожный фонд автономного округа, в муниципальные дорожные фонды будет направляться 10% доходов консолидированного бюджета автономного округа от акцизов на автомобильное топливо.

Базовый размер ассигнований дорожного фонда автономного округа в 2014 году составит 6 451,4 млн. рублей, в 2015 году – 6 304,0 млн. рублей, в 2016 году – 6 329,6 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда автономного округа планируется направить на реализацию мероприятий по развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения автономного округа в рамках государственной программы автономного округа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-
2020 годы» в 2014 году в сумме – 4 577,8 млн. рублей, в 2015 году – 4 349,9 млн. рублей, в 2016 году – 4 374,2 млн. рублей.

В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований автономного округа по финансированию дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории автономного округа из дорожного фонда автономного округа предусмотрены субсидии местным бюджетам автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 году – 1 873,6 млн. рублей, в 2015 году – 1 954,1 млн. рублей, в 2016 году – 1 955,4 млн. рублей.

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства из бюджета автономного округа будет осуществляться в рамках государственной программы автономного округа «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2014-2020 годы».

Продолжится реализация наиболее востребованных направлений государственной поддержки, таких как:

субсидирование расходов по лизингу;

стимулирование развития молодёжного предпринимательства;

поддержка действующих инновационных компаний;

гранты начинающим инновационным компаниям;

повышение капитализации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (фонд микрофинансирования, гарантийный фонд);

поддержка социального предпринимательства;

поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие выходу экспортно-ориентированных малых и средних предприятий на иностранные рынки.

Дополнительными мерами стимулирования развития малого бизнеса, развития инфраструктуры промышленных зон, индустриальных парков, предназначенных для размещения малых и средних инновационных компаний, занимающихся разработкой, внедрением и производством инновационных товаров, работ, услуг и повышения инвестиционного потенциала автономного округа и повышения его роли в экономике в среднесрочной перспективе будет являться дополнительная капитализация гарантийного фонда в 2014 году в сумме 162,0 млн. рублей, в 2015 году – 64,0 млн. рублей, в 2016 году – 52,0 млн. рублей и поддержка некоммерческой организации «Фонд развития Югры» в 2014 году сумме 365,0 млн. рублей, в 2015 году – 720,0 млн. рублей, в 2016 году- 520,0 млн. рублей.

Указанные меры будут способствовать росту активности субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе, созданию индустриальных и промышленных парков для развития предпринимательства, коммерциализации и апробации технологий инновационных компаний Югры, а также содействовать реализации крупных инвестиционных проектов, таких как строительство мостовых переходов через реку Обь, строительство автодороги «Саранпауль-Игрим», как одной из составляющей крупного инвестиционного проекта, направленного на развитие производств и вовлечению в оборот полезных ископаемых приполярного Урала.

В рамках государственной программы автономного округа «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2014-2020 годы»» предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг, развитие и сопровождение информационных систем, создание условий для расширения предоставляемых услуг с использованием результатов космической деятельности, а также развитие технической и технологической основы становления информационного общества.

В целях оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в бюджете автономного округа предусмотрены расходы на предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), а также на развитие и обеспечение МФЦ в сумме 187,4 млн. рублей в 2014 году,
179,2 млн. рублей в 2015 году и 179,3 млн. рублей в 2016 году.

Финансирование мероприятий по управлению государственным имуществом автономного округа из бюджета автономного округа планируется осуществить за счёт бюджетных ассигнований государственной программы автономного округа «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы».

Важнейшие преобразования в сфере управления государственным имуществом будут направлены на передачу объектов государственного имущества наиболее эффективным собственникам, совершенствование механизмов учета и контроля. Одним из ожидаемых конечных результатов такого управления должно быть обеспечение органов государственной власти автономного округа исключительно тем имуществом, которое необходимо им для исполнения закрепленных за ним публичных полномочий. При этом главным условием в отношении сохраняемого в государственной собственности имущества является повышение эффективности его использования с обеспечением оптимального уровня государственных расходов на управление.

Основные направления бюджетной политики в агропромышленном комплексе автономного округа ориентированы на комплексное развитие всех отраслей и подотраслей с учетом вступления России во Всемирную Торговую Организацию.

В рамках государственной программы автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» предусмотрены расходы на новый вид поддержки – субсидия на частичную компенсацию расходов по инвестиционным проектам «Строительство тепличных комплексов» за счет средств бюджета автономного округа на 2014 год в сумме
126,0 млн. рублей.

Реализация мероприятий указанной программы позволит продолжать поддержку сельхозтоваропроизводителей и создать общие условия функционирования и развития сельского хозяйства и рыбной отрасли, устойчивого развития сельских территорий, оказать государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства,   а также достичь целевых индикаторов, отраженных в Соглашениях между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В целях рационального использования биологических ресурсов и увеличения наполняемости внутреннего рынка предусматриваются расходные обязательства на заготовку и переработку дикоросов.

Приоритетной и значимой задачей бюджетной политики автономного округа в области лесных отношений является повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории автономного округа, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов, а также повышение конкурентоспособности лесопромышленных организаций автономного округа, укрепление их позиций на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение на этой основе комплексного устойчивого развития и повышение экономической эффективности работы лесопромышленных организаций.

В рамках государственной программы автономного округа «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» предусмотрены расходы на новые виды поддержки:

предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы субъектов малого лесного предпринимательства;

предоставление субсидий лесозаготовителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных учреждениях на пополнение оборотных средств для создания межсезонных запасов древесины;

предоставление субсидий за произведенные и реализованные готовые объекты деревянного домостроения.

          Бюджетная политика в области охраны окружающей среды будет направлена на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия путем снижения уровня негативного воздействия факторов техногенного характера на окружающую среду и ее компоненты, а также совершенствование системы обращения с отходами, создание и развитие оперативной системы наблюдений за состоянием окружающей среды на территории автономного округа и формирование экологической культуры населения автономного округа.

Реализация мероприятий в области охраны окружающей среды в 2014-2016 годах будет осуществляться в рамках государственной программы автономного округа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы».

Расходы на строительство объектов государственной и муниципальной собственности будут осуществляться в рамках Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2014 году в объеме 17 899,9 млн. рублей, в 2015 году – 14 538,4 млн. рублей и в 2016 году – 8 547,7 млн. рублей. Капитальные вложения в объекты социальной инфраструктуры останутся важнейшим направлением инвестиционной политики автономного округа. Планируется продолжить строительство и реконструкцию действующих объектов, определив в качестве приоритетов при осуществлении инвестиционной деятельности концентрацию ресурсов на завершение строительством объектов высокой степени готовности, а также объектов, на строительство которых привлекаются иные, помимо средств бюджета автономного округа, источники финансирования.

На ряду с действующими формами государственной поддержки инвестиционных проектов, в планируемом периоде будет создан инвестиционный фонд, направленный на строительство и реконструкцию объектов транспортной, энергетической и (или) инженерной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры, а также объектов, строительство которых предусмотрено в концессионных соглашениях. Объем бюджетных ассигнований на эти цели определен в размере 245,0 млн. рублей на 2014 год и по 240,0 млн. рублей ежегодно на 2015-2016 годы.

Инвестиционный фонд автономного округа, является качественно новым инструментом привлечения и поддержки инвестиций в Югру. Средства инвестиционного фонда автономного округа будут направлены на обеспечение необходимой инфраструктурой производственных объектов инвесторов.

Основными факторами, влияющими на формирование объемов бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов автономного округа в 2014-2016 годах наряду с общими подходами, являются:

формирование фонда оплаты труда исходя из действующих в текущем году условий оплаты труда (без индексации);

увеличение численности работников органов государственной власти, связанное:

-с передачей отдельных государственных полномочий субъектам Российской Федерации в части совершенствования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

-с учреждением института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в автономном округе;

-с наделением Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры полномочием по обеспечению непрерывного образования граждан из числа лиц коренных малочисленных народов Севера.

В целях перехода на программный принцип планирования и исполнения бюджета 82,7% от общего объема расходов на содержание органов государственной власти автономного округа переведены в рамки государственных программ автономного округа.

Непрограммные направления при формировании бюджета автономного округа на 2014-2016 годы включают финансовое обеспечение деятельности органов государственных власти автономного округа, к которой, в силу ее специфики, затруднительно применение программно-целевых принципов планирования и включение ее в государственные программы автономного округа.

Таблица 12

Бюджетные ассигнования на обеспечение

выполнения функций государственными органами власти

на 2014-2016 годы

млн. рублей

Наименование

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

закон                № 43-оз от

23.04.2013 г.

Проект

% к преды-дуще-му году

Проект

% к преды-дуще-му году

Проект

% к преды-дуще-му году

Численность

3613

3652

101,1

3652

100,0

3652

100,0

Всего

4 918,0

5 140,2

104,5

5 146,1

100,1

5 137,9

99,8

в том числе:

Законодательная власть

365,3

377,7

103,4

377,8

100,0

377,8

100,0

Контрольно-счетный орган

72,4

70,5

97,4

70,5

100,0

70,5

100,0

Избирательная комиссия автономного округа

95,0

96,0

101,1

96,0

100,0

96,0

100,0

Исполнительные органы государственной власти - всего

4 385,3

4 596,0

104,8

4 601,8

100,1

4 593,6

99,8

из них:

на обеспечение аппарата мировых судей

442,9

365,7

82,6

360,1

98,5

360,1

100,0

В целях улучшения условий предпринимательской деятельности в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» в части создания института уполномоченного по защите прав предпринимателей, осуществляющего деятельность на федеральном и региональном уровнях, при формировании бюджетных расходов на 2014-2016 годы предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

В связи с вступлением в силу федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» в проекте бюджета автономного округа                                 на 2014-2016 годы учтены расходы на правовое, методическое и техническое обеспечение формирования контрактной системы автономного округа.

Основные направления бюджетной политики в области межбюджетных отношений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

В 2014-2016 годах бюджетная политика в области межбюджетных отношений будет направлена на решение следующих задач:

обеспечение сбалансированности местных бюджетов;

совершенствование механизмов оказания финансовой помощи местным бюджетам в целях повышения ее эффективности;

создание стимулов для улучшения качества управления муниципальными финансами, повышения эффективности расходования бюджетных средств;

консолидация (укрупнение) субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям в рамках государственных программ автономного округа;

формирование устойчивой собственной доходной базы местных бюджетов и создание стимулов по ее наращиванию.

В 2014-2016 годах будет продолжено развитие и совершенствование системы межбюджетных отношений в автономном округе.

Совершенствование законодательной базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере межбюджетных отношений будет осуществляться с учетом изменений федерального законодательства.

В частности в соответствии с положениями статей 137, 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с целью более эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности будут внесены изменения в закон автономного округа от 10 ноября 2008 года №132-оз
«О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – закон о межбюджетных отношениях) в части установления порядка определения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений и расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), а также возможности формирования не распределенного между муниципальными районами (городскими округами) объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового периода.

При формировании проекта бюджета автономного округа на                           2014-2016 годы учтены изменения в распределении доходов между бюджетом автономного округа и местными бюджетами.

В связи с передачей на региональный уровень полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, единый норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных образований сокращен с 45,0 до 38,5 процентов.

В части налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, единый норматив отчислений для бюджетов муниципальных образований также откорректирован до уровня 38,5 процентов от общей суммы налога.

В соответствии с принятым законом от 3 декабря 2012 года
№ 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», обязывающего с 2014 года создание муниципальных дорожных фондов, планируется передача в бюджеты муниципальных образований 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, по дифференцированным нормативам отчислений.

Кроме того, транспортный налог, являющийся источником формирования дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начиная с 2014 года, в полном объеме подлежит зачислению в бюджет автономного округа.

Также при реализации межбюджетной политики в среднесрочном периоде предусмотрено:

сохранение порядка установления дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц для муниципальных образований, решивших произвести замену дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в целях формирования стабильной доходной базы местных бюджетов, совершенствования системы перераспределения налоговых доходов, стимулирующей органы местного самоуправления к выявлению потенциальных возможностей пополнения местных бюджетов;

формирование общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, с учетом его корректировки на прогнозируемый уровень инфляции, а также на передачу с местного на региональный уровень полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

совершенствование механизма выделения из бюджета автономного округа дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в целях обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований предусмотрев в них расходы на повышение фонда оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений, в связи с реализацией Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», а также стимулирующих трансфертов в целях повышения эффективности муниципального управления и качества управления муниципальными финансами;

продолжение практики заключения с муниципальными районами и городскими округами соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в целях повышения ответственности органов местного самоуправления за проводимую бюджетную политику.

Общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам предусмотрен на 2014 год в сумме 63 198,0 млн. рублей, на 2015 год – 64 650,2 млн. рублей, на 2016 год – 59 923,0 млн. рублей и представлен в разрезе видов трансфертов в таблице 13:

Таблица 13

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям автономного округа на 2014-2016 годы

млн. рублей

Наименование

2013 год (закон №43-оз от 23.04.13)

2014 год

2015 год

2016 год

проект

в % к преды-дуще-му году

проект

в % к пре-дыду-щему году

проект

в % к преды-дуще-му году

Межбюджетные трансферты, всего

67 318,3

63 198,0

93,9

64 650,2

102,3

59 923,0

92,7

в том числе:                      Дотации всего,

9 107,8

7 872,3

86,4

7 422,1

94,3

7 655,2

103,1

из них:                            дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (включая субвенции и субсидии муниципальным районам на дотирование поселений)

5 419,0

3 046,4

56,2

3 198,7

105,0

3 358,6

105,0

субсидии

23 933,9

15 356,5

64,2

13 687,4

89,1

6 646,3

48,6

субвенции

33 877,9

39 793,5

117,5

43 463,4

109,2

45 544,2

104,8

иные межбюджетные трансферты

398,7

175,7

44,1

77,3

44,0

77,3

100,0

Справочно: межбюджетные трансферты в сопоставимых условиях*

62 476,4

63 198,0

101,2

64 650,2

102,3

59 923,0

92,7

* - межбюджетные трансферты на 2013 год приведены в сопоставимые условия с 2014-2016 годами, в связи с исключением из них средств по передаваемому на региональный уровень полномочию по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Общий объем дотаций, включая субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, субсидий муниципальным районам на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений на 2014-2016 годы составит 3 046,4 млн. рублей, 3 198,6 млн. рублей и 3 358,6 млн. рублей соответственно по годам.

Основным видом межбюджетных трансфертов являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов, поселений автономного округа, которые направляются на сглаживание диспропорций в уровне бюджетных возможностей и исполнение первоочередных расходов.

Для более эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов и поселений предусматривается ежегодная индексация «выравнивающих дотаций», относительно объемов, предусмотренных в бюджете автономного округа на 2013 год.

Кроме того, объем регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) с 2014 года дополнительно скорректирован:

на финансовое обеспечение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -
2017 годы» в сторону уменьшения и передачи данных расходов через дотацию на обеспечение сбалансированности местных бюджетов;

на передачу с местного на региональный уровень полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

С учетом указанных изменений объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2014 год составит 1 781,5 млн. рублей, на 2015 год – 1 870,5 млн. рублей, на 2016 год – 1 964,1 млн. рублей.

Объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, включая субвенции муниципальным районам на предоставление дотаций поселениям, а также субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений на 2014 год составит 1 264,9 млн. рублей, на 2015 год – 1 328,1 млн. рублей, на 2016 год – 1 394,5 млн. рублей.

В 2014-2016 годах планируется сохранить механизм предоставления дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Общий объем дотаций составит на 2014 год в сумме 3 645,9 млн. рублей,
на 2015 год – 3 112,0 млн. рублей, на 2016 год – 3 152,0 млн. рублей.

Данные дотации останутся важным инструментом межбюджетного регулирования, однако в ближайшей перспективе направления их использования, а также удельный вес в общем объеме межбюджетных трансфертов будут сокращаться.

На развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа будет направлено в 2014 году – 630 млн. рублей, в                      2015 году – 661,5 млн. рублей, в 2016 году – 694,6 млн. рублей.

Как и в предыдущие годы, предусмотрена система грантов, в целях стимулирования и поощрения органов местного самоуправления, обеспечивающих повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса на муниципальном уровне и повышение эффективности бюджетных расходов, достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов автономного округа. Механизм финансового поощрения органов местного самоуправления в форме выделения грантов будет продолжен с учетом совершенствования системы отдельных оценок. В бюджете автономного округа на каждое вышеуказанное направление предусмотрено на 2014 год по 50,0 млн. рублей.

Субсидии из бюджета автономного округа предусмотрены в объеме 15 356,5 млн. рублей на 2014 год, на 2015 год – 13 687,4 млн. рублей, на                 2016 год – 6 646,3 млн. рублей.

В ближайшей трехлетке их предоставление будет осуществляться в рамках государственных программ автономного округа.

При этом актуальным остается вопрос консолидации (укрупнения) субсидий. Необходимо, чтобы направления и приоритеты государственной политики, обозначенные государственной программой, реализовывались на местном уровне через финансовую поддержку в виде одной межбюджетной субсидии, предоставляемой в рамках соответствующей государственной программы.

Также одной из основных задач по совершенствованию порядка предоставления субсидий из бюджета автономного является их распределение преимущественно до начала финансового года законом о бюджете автономного округа. При формировании проекта закона о бюджете автономного округа на 2014 годи на плановый период 2015 и 2016 годов предполагается осуществить распределение не менее 64% субсидий.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными (таблица 14):


Таблица 14

Распределение субсидий местным бюджетам по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов на 2014-2016 годы

млн. рублей

Наименование

2013 год (закон         № 43-оз от 23.04.13)

2014 год

2015 год

2016 год

проект

% к преды-дущему году

проект

% к преды-дущему году

проект

% к преды-дущему году

Всего:

23 933,9

15 356,5

64,2

13 687,4

89,1

6 646,3

48,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

595,8

371,5

62,4

152,2

41,0

4,4

2,9

Национальная экономика

1 505,8

2 135,8

141,8

2 297,9

107,6

2 194,4

95,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

14 872,8

4 227,6

28,4

4 653,4

110,1

775,5

16,7

Охрана окружающей среды

379,9

295,0

77,7

394,2

111,0

44,2

11,2

Образование

3 375,2

5 141,3

152,3

3 744,5

72,8

2 343,6

62,6

Культура, кинематография

506,9

417,0

82,3

309,6

74,2

81,2

26,2

Здравоохранение

1 322,6

939,9

71,1

450,1

47,9

255,5

56,8

Социальная политика

260,6

187,7

72,0

139,2

74,2

140,9

101,2

Физическая культура и спорт

872,8

1 342,6

153,8

1 231,0

91,7

513,4

41,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

241,5

298,1

123,4

315,3

105,8

293,2

93,0

Значительные объемы субсидий из бюджета автономного округа в бюджеты муниципальных образований автономного округа, а это 83% от общего объема субсидий, направляются на жилищно-коммунальное хозяйство, образование, физическую культуру и спорт.

В 2014-2016 годах финансовое обеспечение осуществления, переданных органам местного самоуправления государственных полномочий, будет производиться за счет субвенций из бюджета автономного округа.

Общий объем субвенций предусмотрен на 2014 год в сумме 39 793,5 млн. рублей, на 2015 год – 43 463,4 млн. рублей, на 2016 год – 45 544,2                  млн. рублей.

Распределение субвенций по местным бюджетам по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов представлено в таблице 15.

Таблица 15

Распределение субвенций местным бюджетам по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов на 2014-2016 годы

млн. рублей

Наименование

2013 год (закон         № 43-оз от 23.04.13)

2014 год

2015 год

2016 год

проект

% к преды-дущему году

проект

% к преды-дущему году

проект

% к преды-дущему году

Всего:

33 877,9

39 793,5

117,5

43 463,4

109,2

45 544,2

104,8

Общегосударственные вопросы

326,6

333,7

102,2

334,2

100,1

337,2

100,9

Национальная оборона

40,9

55,2

135,0

55,4

100,4

55,4

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

168,8

188,9

111,9

193,7

102,5

193,7

100,0

Национальная экономика

1 506,5

772,7

51,3

899,9

116,5

881,8

98,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

150,0

682,8

св.100

661,7

96,9

668,1

101,0

Образование

22 626,8

33 411,0

147,7

36 965,0

110,6

39 005,8

105,5

Здравоохранение

3 948,2

0,0

0,0

0,0

Социальная политика

5 110,1

4 349,2

85,1

4 353,5

100,1

4 402,2

101,1

Субвенции муниципальным образованиям автономного округа самые весомые в структуре межбюджетных трансфертов и составляют более 60%. Приоритетные направления их предоставления – это отрасли социальной сферы: образование и социальная политика.

Увеличение объёма субвенций из бюджета автономного округа на 2014-2016 годы обусловлено следующим.

В целях обеспечения полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, из бюджета автономного округа местным бюджетам предоставляется субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования, включая расходы на оплату труда педагогических работников (включая воспитателей), приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

Передачей отдельного полномочия по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению автономного округа сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам.

При этом следует заметить, что начиная с 2014 года, не будут предоставляться субвенции из бюджета автономного округа в бюджеты муниципальных образований на финансирование полномочий субъекта РФ в сфере здравоохранения, в связи с передачей с 1 января 2014 года в государственную собственность медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения.

Кроме того, с завершением реализации национальных проектов, и переходом отдельных обязательств в текущий режим реализации,
с 2014 года субсидирование за счет средств федерального бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководства педагогическим работникам общеобразовательных организаций не предусматривается. Финансовое обеспечение с 2014 года указанных обязательств в полном объёме будет обеспечиваться в рамках субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ.

Иные межбюджетные трансферты предусмотрены на 2014 год в сумме 175,7 млн. рублей, на 2015 год – 77,3 млн. рублей, на 2016 год –                                77,3 млн. рублей.

Основные направления долговой политики автономного округа

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

В связи с прогнозируемым дефицитом бюджета автономного округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, изменилась долговая политика автономного, ранее направленная на сокращение государственного долга автономного округа. Учитывая проводимую в автономном округе политику, направленную на создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности, стимулирования экономического роста и модернизации, а так же в связи с высокими социальными расходными обязательствами автономного округа в целях обеспечения сбалансированности бюджета автономного округа возникает необходимость осуществления государственных заимствований.

Вместе с тем, долговая политика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2016 годах, как и ранее, будет строиться на принципах безусловного исполнения долговых обязательств автономного округа в полном объеме и в установленный срок.

Во исполнение долговой политики, направленной на сокращение государственного долга, в 2012 году государственный долг автономного округа сократился на 60,4 % и по состоянию на 1 января 2013 года составил 2 373,4 млн. рублей или 1,6 % от доходов бюджета автономного округа без учета безвозмездных поступлений и 0,1 % от ВРП, из них государственные облигации автономного округа составляют 2 000,0 млн. рублей, государственные гарантии автономного округа – 373,4 млн. рублей. В текущем году долговые обязательства автономного округа по облигационным займам будут погашены в полном объеме.

Политика в области государственного долга автономного округа на 2014-2016 годы будет направлена на достижение следующих целей:

обеспечение сбалансированности бюджета автономного округа при сохранении достигнутой в последние годы высокой степени долговой устойчивости бюджета автономного округа;

уменьшение стоимости обслуживания государственного долга автономного округа с учетом сроков заимствований и фактически складывающихся условий размещения внутренних займов;

поддержание уровня кредитного рейтинга автономного округа;

повышение эффективности реализации программы заимствований путем поддержания регулярного взаимодействия с участниками рынка.

Одним из направлений долговой политики на 2014-2016 годы в области внутренних заимствований будет являться дальнейшее развитие рынка государственных ценных бумаг в форме облигаций автономного округа, эмитируемых на среднесрочный (от 1 до 5 лет) период.

Объемы возможного предложения государственных ценных бумаг на внутреннем облигационном рынке и привлечения кредитных ресурсов, в целом, в 2014 году составят 33 000,0 млн. рублей, в 2015 году –
20 500,0 млн. рублей и в 2016 – 15 700,0 млн. рублей.

Определение объема заимствований автономного округа осуществлялось с учетом:

определения приемлемого уровня долговой нагрузки на бюджет автономного округа;

проведения оценки платежеспособности бюджета автономного округа с учетом планируемого к привлечению объема заемных средств;

определения необходимого объема государственных заимствований, способных обеспечить решение социально-экономических задач развития автономного округа, не допустив при этом необоснованного роста государственного долга и повышения рисков неисполнения долговых обязательств;

обеспечения тесной взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с потребностями бюджета автономного округа в привлечении заемных средств.

В результате осуществления заимствований за период 2014-
2016 годов возрастет верхний предел государственного долга автономного округа и на конец 2016 года составит 69 805,0 млн. рублей или 39,9% от доходов бюджета автономного округа без учета безвозмездных поступлений и 2,3% от ВРП.

Несмотря на наращивание государственных заимствований, долговая нагрузка на бюджет автономного округа будет оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по государственному долгу автономного округа.

Бюджетные ассигнования на обслуживание государственных облигационных займов определены на основании прогнозного уровня доходности государственных облигаций автономного округа и прогнозной стоимости кредитных ресурсов.

В связи с увеличением объема размещения государственных ценных бумаг автономного округа и привлечения кредитов банков, расходы на обслуживание государственного долга автономного округа в 2014 году увеличатся по сравнению с 2013 годом на 63,4 % и составят 1 700,6 млн. рублей, в 2015 году – на 81,7% по сравнению с 2014 годом и составят     3 089,4 млн. рублей, в 2016 году – на 68,5% по сравнению с 2015 годом и составят 5 206, 9 млн. рублей.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа на 2014 год и на плановый период 2015 и

2016 годов

В 2014 году дефицит бюджета автономного округа планируется в объеме 21 077,9 млн. рублей, в 2015 году – 20 501,9 млн. рублей,
в 2016 году – 15 704,2 млн. рублей.

Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа в 2014-2016 годах будут выступать государственные заимствования.

В 2014 году автономным округом будут «чистое» привлечение заемных средств составит 20 650,0 млн. рублей, в 2015 году – в сумме
20 500,0 млн. рублей, в 2016 году – 15 700,0 млн. рублей.

Поступления о продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности автономного округа, составят в 2014 году – 187,7 млн. рублей, в 2016 году – 396,3 млн. рублей. В 2015 году приватизация имущества не планируется.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета автономного округа в 2014 году составит в сумме 263,1 млн. рублей,                      в 2015 году – 14,8 млн. рублей, в 2016 году – 254,0 млн. рублей;

На исполнение государственных гарантий автономного округа в случае возникновения права регрессного требования к принципалу
в 2014 году предусмотрено (-107,8) млн. рублей, в 2015 году - (-97,8) млн. рублей, в 2016 году - (- 646,1) млн. рублей;

Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из бюджета автономного округа бюджетных кредитов, и суммой предоставляемых из бюджета автономного округа бюджетных кредитов, в 2014-2015 годах составит 84,9 млн. рублей ежегодно. В 2016 году объем предоставляемых бюджетных кредитов в очередном финансовом году будет увязан с предполагаемым объемом возвращаемых бюджетных кредитов, в связи с чем, сальдо предоставления и возврата бюджетных кредитов планируется с «нулевым» итогом.

Резервный фонд автономного округа в 2014-2016 годах будет сохранен на уровне 2013 года в объеме 13 000,0 млн. рублей.


Приложение 2

к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

9 октября 2013 года № 513-рп

Характеристики проекта бюджета автономного округа на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов

(тыс. рублей)

Показатель

2014 год

2015 год

2016 год

Доходы

166 428 003,5

172 280 220,9

178 932 726,2

Расходы

187 505 880,3

192 782 110,3

194 636 964,8

Дефицит (-),

Профицит (+)

-21 077 876,8

-20 501 889,4

-15 704 238,6

Опубликовано: 10.06.2016 15:35 Обновлено: 15.12.2016 17:30

Возврат к списку