Размер:
A A A
Цвет:
C C C C
Изображения Вкл Выкл.

2015 год

Использование выделенных бюджетных средств в 2015 году

Уточненная роспись по расходам (уточненный план на год) с учетом внесенных изменений в соответствии с бюджетным законодательством (статьями 217, 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации) и статьей 11 Закона о бюджете автономного округа на 2015 год составила 226 850 406,9 тыс. рублей.

Объем кассовых расходов за январь-декабрь 2015 года составил 221 654 746,6 тыс. рублей, или 97,7% к уточненному плану на год (рис.2). Расходы отчетного периода сложились выше уровня 2013 года на 32,8% и выше уровня 2014 года на 20%.


Динамика расходов бюджета автономного округа за январь- декабрь 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 и 2014 годов, млн. рублей


Социально-значимые расходы бюджета автономного округа за январь-декабрь 2015 года исполнены в сумме 137 489 280,0 тыс. рублей, или на 99,1% к уточненному плану на год. Удельный вес данных расходов в общей сумме исполненных расходов за отчетный период составил 62,0% (Приложение 1).

По сравнению с аналогичным периодом 2013 и 2014 годов социально-значимые расходы увеличились на 20,4% и 8,1% соответственно.

Кассовое исполнение по оплате труда и начислениям на неё (без учета прочих выплат), включая расходы по бюджетным и автономным учреждениям за январь-декабрь 2015 года составило 31 227 590,3 тыс. рублей, или 98,5% к уточненному плану на год (рис.3).         

2.jpg                                                                

Динамика расходов на оплату труда и начисления на нее (без учета прочих выплат) за январь-декабрь 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 и 2014 годов, млн. рублей

Расходы на оплату труда и начисления на нее за январь-декабрь 2015 года сложились выше уровня 2013 года на 8,9% и ниже уровня 2014 года на 1,5%.

Расходы на социальное обеспечение за январь-декабрь 2015 года исполнены в сумме 28 760 634,8 тыс. рублей, что составляет 99,1% к уточненному плану на год (рис.4).        

3.jpg

Динамика расходов на социальное обеспечение за январь-декабрь 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 и 2014 годов, млн. рублей

За январь-декабрь 2015 года расходы бюджета автономного округа на социальное обеспечение сложились выше уровня 2013 года на 113,8% и выше уровня 2014 года на 83,2%.

Рост расходов обусловлен внесением изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 №65-н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». Межбюджетные трансферты, передаваемые Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перенесены с КОСГУ 251«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» на КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи населению».

Расходы на увеличение стоимости основных средств за январь-декабрь 2015 года исполнены в сумме 8 810 473,0 тыс. рублей, или на 90,9% к уточненному плану на год. Темп роста указанных расходов к 2013 году составил 168,2%, к 2014 году 139,6%.

Безвозмездные перечисления бюджетам муниципальных образований автономного округа за январь-декабрь 2015 года составили 83 819 904,5 тыс. рублей или 98,6% к уточненному плану на год, и выше уровней 2013, 2014 годов на 25,7% и 15,2% соответственно (рис.5).

4.jpg

Динамика безвозмездных перечислений бюджетам
муниципальных образований автономного округа за январь-декабрь 2015 года
в сравнении с аналогичным периодом 2013 и 2014 годов, млн. рублей

С 2014 года бюджет автономного округа исполняется в программном формате.

На реализацию государственных программ автономного округа за январь-декабрь 2015 года направлено 214 619 921,4 тыс. рублей, что составляет 96,8% в общем объеме исполненных расходов. Процент исполнения расходов на реализацию государственных программ автономного округа составил 97,8% к уточненному плану на год (Приложение 2).

Непрограммные расходы за январь-декабрь 2015 года составили 7 034 825,2 тыс. рублей, или 95,2% к уточненному плану на год.

Опубликовано: 03.11.2016 11:53 Обновлено: 29.11.2016 09:41